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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍV...
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 03604.000074/2024-11
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO ETANOL COMUM, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS E CONVENIADOS EM TODOS OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, PARA VEÍCULOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU OUTRO MEIO DE PAGAMENTO/TECNOLOGIA, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DEMAIS SERVIÇOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA QUE MELHOR CONTROLE COM SEGURANÇA A CONTRATAÇÃO, A SER UTILIZADO NAS VIATURAS OFICIAIS, GERADORES, VEÍCULOS ALUGADOS E UTILITÁRIOS ALOCADOS NOS COMPLEXOS DO IBGE NO RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/04/2024
Vig. Fim 17/04/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.053.588,98
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 17.559,82
Valor Acumulado R$ 1.053.589,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03604.000074/2024-11 17/04/2024 17/04/2029 1.053.588,98 60 17.559,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114601 2024NE000960 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.715,93 14.715,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2024NE000961 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 508,62 508,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2024NE000502 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 115.928,57 45.773,25 10.405,20 59.750,12 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2025NE000211 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.404,60 1.731,81 0,00 100.672,79 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2024NE000375 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.176,39 6.017,18 0,00 3.159,21 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2025NE000212 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.274,02 1.026,00 0,00 248,02 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2025NE000819 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 95.887,68 2.899,11 26.181,42 66.807,15 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2026NE000158 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 151.804,29 9.640,50 0,00 142.163,79 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2026NE000306 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119,24 0,00 0,00 119,24 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2026NE000844 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.189,37 0,00 16.895,14 20.294,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2971358 2026-07-01 03604.000074/2024-11 2026-07-13 23893.61
3004200 2026-08-01 03604.000074/2024-11 2026-08-04 20385.55
3047592 2026-09-01 03604.000074/2024-11 2026-09-08 20294.23
3077753 2026-10-01 03604.000074/2024-11 2026-10-14 16895.14
2563289 2025-09-01 03604.000074/2024-11 2025-09-20 18880.84
2256256 2025-01-01 03604.000074/2024-11 2025-01-21 7545.44
2287718 2025-02-01 03604.000074/2024-11 2025-02-20 7010.30
2335681 2025-03-01 03604.000074/2024-11 2025-03-20 13012.45
2360735 2025-04-01 03604.000074/2024-11 2025-04-30 16099.18
2404975 2025-05-01 03604.000074/2024-11 2025-05-22 13653.30
2471805 2025-07-01 03604.000074/2024-11 2025-07-22 19382.78
2439086 2025-06-01 03604.000074/2024-11 2025-06-17 16603.96
2514673 2025-08-01 03604.000074/2024-11 2025-08-20 15158.84
2611412 2025-10-01 03604.000074/2024-11 2025-10-20 28996.20
2646345 2025-11-01 03604.000074/2024-11 2025-11-14 19179.43
2681690 2025-12-01 03604.000074/2024-11 2025-12-10 25932.10
2722901 2026-01-01 03604.000074/2024-11 2026-01-01 15471.39
2781914 2026-02-07 03604.000074/2024-11 2026-02-07 19603.79
2795858 2026-03-01 03604.000074/2024-11 2026-03-02 13267.29
2853839 2026-04-01 03604.000074/2024-11 2026-04-09 22318.66
2889492 2026-05-04 03604.000074/2024-11 2026-05-12 20295.63
2933857 2026-06-01 03604.000074/2024-11 2026-06-23 22518.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 325.0087 3.6725 1193.5945
Material ÓLEO DIESEL 56661.0068 5.628 318888.1463
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 8160.0182 44.8893 366297.5050
Material GASOLINA 67076.25777 5.3323 357670.7293
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 250 38.156 9539.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.136.507-** NORMA REGINA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.609.117-** RONALDO GOMES DA SILVA Gestor
***.312.767-** HEITOR NOGUEIRA DA SILVA NETO Gestor Substituto
***.601.467-** VALMIR BATISTA DE SOUZA Fiscal Setorial Substituto
***.174.477-** LUIZ HENRIQUE DA SILVA FEITOSA Fiscal Setorial
***.536.557-** LUANA FERREIRA DOS SANTOS Gestor
***.312.767-** HEITOR NOGUEIRA DA SILVA NETO Gestor Substituto
***.609.117-** RONALDO GOMES DA SILVA Fiscal Técnico
***.174.477-** LUIZ HENRIQUE DA SILVA FEITOSA Fiscal Técnico Substituto
***.372.507-** JAIR SILVA DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.601.467-** VALMIR BATISTA DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 569.47 KB 14/05/2024 11:08:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo