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Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00027/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CR-PV - DIRAF
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.092.565/0022-65 - NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA
|
|
Processo
|
60093.000283/2022-43
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CONTROLADORA DE ACESSO FÍSICO DE PESSOAS, INCLUINDO TREINAMENTO, SOFTWARE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TODO O SISTEMA ATUAL , PARA O CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – CENSIPAM.
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|
Informações Complementares
|
SISTEMA DE CATRAVA - PORTO VELHO
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Vig. Início
|
06/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/05/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.004.689,37
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.004.689,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.859.418,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2024
|
00055/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000283/2022-43
|
06/05/2024
|
06/05/2025
|
948.449,99
|
1
|
948.449,99
|
|
02/04/2025
|
00041/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2024 COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DO PERÍODO COMPREENDIDO DE FEVEREIRO/2024 A FEVEREIRO/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
06/05/2024
|
06/05/2025
|
1.004.689,37
|
1
|
1.004.689,37
|
|
17/10/2026
|
00055/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
06/05/2024
|
06/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000141
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
219.100,00
|
219.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000142
|
-
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.000,00
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000143
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
432.349,99
|
432.349,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000144
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
262.000,00
|
262.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000166
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.637,65
|
0,00
|
0,00
|
25.637,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000167
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.534,58
|
0,00
|
0,00
|
15.534,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000164
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
12.991,80
|
0,00
|
0,00
|
12.991,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000165
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.075,36
|
0,00
|
0,00
|
2.075,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000081
|
2025-03-25
|
60093.000283/2022-43
|
2025-04-01
|
130000.00
|
|
202400000000484
|
2024-10-23
|
60093.000283/2022-43
|
2025-04-01
|
35000.00
|
|
0089469
|
2024-07-15
|
60093.000283/2022-43
|
2025-04-01
|
651449.99
|
|
202500000000082
|
2025-03-25
|
60093.000283/2022-43
|
2025-04-01
|
100000.00
|
|
202500000000083
|
2025-03-25
|
60093.000283/2022-43
|
2025-04-01
|
32000.00
|
|
089469
|
2024-07-15
|
60093.000283/2022-43
|
2025-04-01
|
651450.01
|
|
202500000000099
|
2025-04-03
|
60093.000283/2022-43
|
2025-04-04
|
56239.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-06
|
47422.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
3
|
15889.1
|
47667.3000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
1
|
18961.4
|
18961.4000
|
|
Material
|
COLETOR DADOS
|
2
|
2277.49
|
4554.9800
|
|
Material
|
GRAVADOR LEITOR DE TARJA MAGNÉTICA EM CARTÕES
|
2
|
2118.59
|
4237.1800
|
|
Material
|
CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
|
2
|
1800.8
|
3601.6000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
100
|
423.72
|
42372.0000
|
|
Material
|
IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
|
2
|
9004.02
|
18008.0400
|
|
Material
|
IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
|
200
|
1853.77
|
370754.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
100
|
126.59
|
12659.0000
|
|
Material
|
CANCELA AUTOMÁTICA
|
2
|
9480.7
|
18961.4000
|
|
Material
|
REDE CONTROLE ACESSO
|
2
|
68854.26
|
137708.5200
|
|
Material
|
CARTÃO CONTROLE ACESSO
|
450
|
23.5400222
|
10593.0100
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
37075.36
|
37075.3600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL
|
1
|
105929.61
|
105929.6100
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
1
|
137708.49
|
137708.4900
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
33897.48
|
33897.4800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.896.814-**
|
ELISANGELA LINS DE QUEIROZ
|
|
***.933.538-**
|
VALDECI TEIXEIRA DELMONDES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.494-**
|
JOSÉ ONALDO DE SOUZA JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.085.302-**
|
RONALDO DE SOUZA GARCIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.237.405-**
|
JEAN CARLOS DE JESUS VALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.423.352-**
|
RUAN DOMARIA SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
