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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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00023/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.929.322/0001-70 - LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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50000.009800/2016-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO,ATIVAÇÃO, SUPORTEE GARANTIA DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDEDE ALTA PERFORMANCE E ALTA DISPONIBILIDADE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2018
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Vig. Fim
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28/12/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.373.155,00
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2018
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00035/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.009800/2016-30
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28/12/2018
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28/12/2019
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1.467.666,00
|
1
|
0,00
|
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19/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 6,44% (SEIS VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), REFERENTE À REDUÇÃO DE29 UNIDADES DO ITEM 10, NOS TERMOS DO § 1° DO ART.65 DA LEI N° 8.666/93.
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28/12/2018
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28/12/2019
|
94.511,00
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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390004
|
2018NE800684
|
MT01232 - MODERNIZACAO E AMPL.DA INFRA DE TI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2018NE800685
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
77
|
13952
|
1074304.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
77
|
1813
|
139601.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
51443
|
102886.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
10
|
62538
|
625380.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
7
|
54096
|
378672.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
12
|
3792
|
45504.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
135
|
1398
|
188730.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
90
|
3259
|
293310.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
39
|
3453
|
134667.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
17
|
965
|
16405.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
201
|
167
|
33567.0000
|
|
Material
|
CORDÃO TELEFÔNICO
|
225
|
164
|
36900.0000
|
|
Material
|
CORDÃO TELEFÔNICO
|
20
|
169
|
3380.0000
|
|
Material
|
CORDÃO TELEFÔNICO
|
20
|
229
|
4580.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
240
|
110
|
26400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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