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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00014/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMATICA LTDA
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Processo
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00190.102461/2018-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) DE EQUIPAMENTO STORAGE ASS-FLASH E MÓDULOS DE EXPANSÃO, COM GARANTIA ESTENDIDA DE 60 MESES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
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Informações Complementares
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FORNECIMENTO DE BENS
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Vig. Início
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28/12/2018
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Vig. Fim
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28/12/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.969.564,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.969.564,85
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Valor Acumulado
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R$ 1.969.564,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2018
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00047/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0047/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.102461/2018-63
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28/12/2018
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28/12/2023
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1.969.564,85
|
1
|
1.969.564,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2018NE800550
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I5002 - SUPRIMENTOS/EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE800551
|
I5001 - SERVICOS DE TI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
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1
|
19999.21
|
19999.2100
|
|
Material
|
SISTEMA ARMAZENAMENTO AUTOMATICO
|
1
|
846371
|
846371.0000
|
|
Material
|
SISTEMA ARMAZENAMENTO AUTOMATICO
|
4
|
275798.66
|
1103194.6400
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.821.551-**
|
CLAUDIO MURILLO MARTINS FERREIRA - CARGO: DIRETOR SÓCIO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.413.502-**
|
LUCIANA BRÍNGEL DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.178.787-**
|
MARCELO POLO DE FARIA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.740.951-**
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LUCIANO TRINDADE ALTOE
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.543.271-**
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THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
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LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
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ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.607.670-**
|
GUSTAVO FERNANDO FRÖHLIC
|
Gestor Substituto
|
|
***.413.502-**
|
LUCIANA BRÍNGEL DE CARVALHO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.178.787-**
|
MARCELO POLO DE FARIA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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