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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00017/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
|
00098/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.560.932/0001-82 - SUPER NOVA SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23063.006615/2023-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPÇÃO DO CEFET/RJ - CAMPUS ITAGUAÍ, COM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA, E COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À EFICÁCIA DO SERVIÇO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 101.386,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 101.386,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.384.218,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.006615/2023-13
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03/05/2024
|
03/05/2025
|
1.148.762,88
|
12
|
96.143,76
|
|
14/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 17/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 8.011,98 (OITO MIL, ONZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2024 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.006615/2023-13
|
03/05/2024
|
03/05/2025
|
96.143,76
|
1
|
96.143,76
|
|
23/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/05/2025, ATÉ 03/05/2026.
|
03/05/2025
|
03/05/2026
|
96.143,76
|
1
|
96.143,76
|
|
31/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 17/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 8.448,84 (OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025
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03/05/2024
|
03/05/2026
|
101.386,08
|
1
|
101.386,08
|
|
20/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTAS, OBJETO DO CONTRATO Nº 17/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
20/03/2026
|
03/05/2026
|
101.386,08
|
1
|
101.386,08
|
|
20/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/05/2026 ATÉ 03/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993.
|
03/05/2026
|
03/05/2027
|
101.386,08
|
1
|
101.386,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE001041
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.011,98
|
8.011,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE001266
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.100,00
|
6.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000279
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.324,42
|
1.964,99
|
2.238,67
|
53.120,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000111
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.165,84
|
0,00
|
0,00
|
75.165,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000698
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.382,46
|
17.484,78
|
773,74
|
16.123,94
|
17.484,78
|
9.035,94
|
9.035,94
|
9.222,58
|
|
153010
|
2026NE000134
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.660,76
|
25.351,67
|
0,00
|
67.309,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
595
|
2026-08-07
|
23063.006615/2023-13
|
2026-08-07
|
8167.21
|
|
697
|
2026-10-02
|
23063.006615/2023-13
|
2026-10-09
|
8448.84
|
|
648
|
2026-09-02
|
23063.006615/2023-13
|
2026-09-18
|
8448.84
|
|
20250000000005
|
2025-01-22
|
23063.006615/2023-13
|
2025-01-27
|
8011.98
|
|
202500000000034
|
2025-02-03
|
23063.006615/2023-13
|
2025-02-06
|
8011.98
|
|
202500000000083
|
2025-03-13
|
23063.006615/2023-13
|
2025-03-13
|
8011.98
|
|
202500000000087
|
2025-04-01
|
23063.006615/2023-13
|
2025-04-03
|
8011.98
|
|
20250000000172
|
2025-05-09
|
23063.006615/2023-13
|
2025-05-09
|
8011.98
|
|
202500000000186
|
2025-06-03
|
23063.006615/2023-13
|
2025-06-11
|
8011.98
|
|
202500000000227
|
2025-07-03
|
23063.006615/2023-13
|
2025-07-08
|
8011.98
|
|
202500000000335
|
2025-08-19
|
23063.006615/2023-13
|
2025-08-20
|
2184.30
|
|
202500000000276
|
2025-08-01
|
23063.006615/2023-13
|
2025-08-14
|
8011.98
|
|
202500000000376
|
2025-09-01
|
23063.006615/2023-13
|
2025-09-23
|
8448.84
|
|
202500000000436
|
2025-10-01
|
23063.006615/2023-13
|
2025-10-03
|
8448.84
|
|
485
|
2025-11-03
|
23063.006615/2023-13
|
2025-11-26
|
8448.84
|
|
547
|
2025-12-01
|
23063.006615/2023-13
|
2025-12-09
|
8448.84
|
|
11
|
2026-01-06
|
23063.006615/2023-13
|
2026-01-23
|
8448.84
|
|
67
|
2026-02-04
|
23063.006615/2023-13
|
2026-02-23
|
8448.84
|
|
157
|
2026-03-03
|
23063.006615/2023-13
|
2026-03-18
|
8448.84
|
|
233
|
2026-04-02
|
23063.006615/2023-13
|
2026-04-17
|
8448.84
|
|
305
|
2026-05-01
|
23063.006615/2023-13
|
2026-05-20
|
8448.84
|
|
436
|
2026-06-05
|
23063.006615/2023-13
|
2026-06-16
|
8448.84
|
|
512
|
2026-07-03
|
23063.006615/2023-13
|
2026-07-03
|
8448.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
8448.84
|
101386.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.830.237-**
|
JEFFERSON VICENTE DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.213.937-**
|
ÉDER DA SILVA HUQUES
|
Gestor
|
|
***.397.627-**
|
LUCAS SANTOS DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.713.387-**
|
JOSIMERE COSTA RODRIGUES DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
