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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.202.155/0001-01 - RMR GRAFICA LTDA
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Processo
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23091.002453/2024-04
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviços gráficos com o objetivo de atender às necessidades e demandas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA , nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2024
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Vig. Fim
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24/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.572,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 381,04
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Valor Acumulado
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R$ 9.144,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.002453/2024-04
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24/04/2024
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24/04/2025
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9.144,96
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24
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381,04
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19/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses.
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24/04/2025
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24/04/2026
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4.572,50
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12
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381,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
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2024NE000378
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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182,90
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182,90
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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153033
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2025NE000190
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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182,90
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182,90
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
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250
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18.29
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4572.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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ADITIVO 01 |
199.25 KB |
24/04/2026 16:36:50 |
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CONTRATO |
789.05 KB |
24/04/2026 16:36:03 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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