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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade Gestora
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158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00071/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
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Processo
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23305.002158/2023-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Valor Global
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R$ 105.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 105.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.300.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002158/2023-90
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26/04/2024
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31/10/2025
|
105.000,00
|
1
|
105.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158748
|
2025NE000024
|
L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
17.620,56
|
0,00
|
6.379,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158748
|
2023NE000006
|
L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158748
|
2024NE000025
|
L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.418,76
|
15.748,49
|
2.934,71
|
20.735,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158748
|
2025NE000016
|
L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SOR202483787436
|
2024-08-22
|
23305.002158/2023-90
|
2024-08-26
|
3557.34
|
|
SOR202495138725
|
2024-09-26
|
23305.002158/2023-90
|
2024-10-04
|
4458.68
|
|
SOR2024116294161
|
2024-11-28
|
23305.002158/2023-90
|
2024-12-02
|
3286.75
|
|
SOR2024106098371
|
2024-10-25
|
23305.002158/2023-90
|
2024-11-21
|
4608.93
|
|
SOR2024124848189
|
2024-12-23
|
23305.002158/2023-90
|
2024-12-30
|
2625.66
|
|
SOR20258976779
|
2025-01-22
|
23305.002158/2023-90
|
2025-01-27
|
1064.29
|
|
SOR202520873747
|
2025-02-22
|
23305.002158/2023-90
|
2025-02-26
|
3316.80
|
|
SOR202541811356
|
2025-04-23
|
23305.002158/2023-90
|
2025-04-24
|
3887.75
|
|
SOR202550434840
|
2025-05-21
|
23305.002158/2023-90
|
2025-05-28
|
5029.63
|
|
SOR202564662411
|
2025-06-24
|
23305.002158/2023-90
|
2025-06-27
|
4879.38
|
|
SOR202575187575
|
2025-07-22
|
23305.002158/2023-90
|
2025-09-01
|
3376.90
|
|
SOR202586637642
|
2025-08-25
|
23305.002158/2023-90
|
2025-09-02
|
2144.87
|
|
SOR202597106119
|
2025-09-24
|
23305.002158/2023-90
|
2025-09-25
|
5270.02
|
|
SOR2025106697261
|
2025-10-22
|
23305.002158/2023-90
|
2025-10-30
|
5270.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
3
|
35000
|
105000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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