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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade Gestora 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2024
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00071/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
Processo 23305.002158/2023-90
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
Informações Complementares
Vig. Início 26/04/2024
Vig. Fim Indeterminado
Valor Global R$ 105.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 105.000,00
Valor Acumulado R$ 6.300.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/04/2024 00021/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002158/2023-90 26/04/2024 30/03/2026 105.000,00 1 105.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158748 2025NE000024 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.000,00 10.033,43 263,84 13.702,73 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2023NE000006 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2024NE000025 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.418,76 15.748,49 2.934,71 20.735,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2025NE000016 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2025NE000066 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
SOR202483787436 2024-08-22 23305.002158/2023-90 2024-08-26 3557.34
SOR202495138725 2024-09-26 23305.002158/2023-90 2024-10-04 4458.68
SOR2024116294161 2024-11-28 23305.002158/2023-90 2024-12-02 3286.75
SOR2024106098371 2024-10-25 23305.002158/2023-90 2024-11-21 4608.93
SOR2024124848189 2024-12-23 23305.002158/2023-90 2024-12-30 2625.66
SOR20258976779 2025-01-22 23305.002158/2023-90 2025-01-27 1064.29
SOR202520873747 2025-02-22 23305.002158/2023-90 2025-02-26 3316.80
SOR202541811356 2025-04-23 23305.002158/2023-90 2025-04-24 3887.75
SOR202550434840 2025-05-21 23305.002158/2023-90 2025-05-28 5029.63
SOR2025128625559 2025-12-24 23305.002158/2023-90 2025-12-29 3406.95
SOR202564662411 2025-06-24 23305.002158/2023-90 2025-06-27 4879.38
SOR202575187575 2025-07-22 23305.002158/2023-90 2025-09-01 3376.90
SOR202586637642 2025-08-25 23305.002158/2023-90 2025-09-02 2144.87
SOR202597106119 2025-09-24 23305.002158/2023-90 2025-09-25 5270.02
SOR2025106697261 2025-10-22 23305.002158/2023-90 2025-10-30 5270.02
SOR2025119067914 2025-11-24 23305.002158/2023-90 2025-11-25 2805.96
SOR20269045965 2026-01-21 23305.002158/2023-90 2026-01-23 3726.18
SOR202630576051 2026-03-24 23305.002158/2023-90 2026-03-27 3338.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 3 35000 105000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva