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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158420 - IFES/CAMPUS LINHARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158420 - IFES/CAMPUS LINHARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.630.892/0001-00 - COMPER-TUR TURISMO LTDA
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Processo
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23155.000567/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO-ÔNIBUS/VAN, CONVENCIONAL/EXECUTIVO, EM ÂMBITO NACIONAL E EM REGIME CONTINUADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2024
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Vig. Fim
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11/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 159.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.316,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 460.200,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.000567/2024-01
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12/05/2024
|
11/05/2025
|
305.400,00
|
36
|
12.208,33
|
|
23/04/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTE DE 5,06% (CINCO INTEIROS E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DOS VALORES UNITÁRIOS CONTRATADOS
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12/05/2025
|
11/05/2026
|
153.900,00
|
12
|
12.825,00
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTE DE 3,81% (TRÊS INTEIROS E OITENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DOS VALORES UNITÁRIOS CONTRATADOS
|
12/05/2026
|
11/05/2027
|
159.800,00
|
12
|
13.316,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158420
|
2026NE000012
|
F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.600,00
|
70,92
|
0,00
|
5.529,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158420
|
2026NE000013
|
F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158420
|
2025NE000002
|
F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.724,90
|
0,00
|
0,00
|
2.724,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158420
|
2024NE000043
|
F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.596,25
|
0,00
|
0,00
|
32.596,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158420
|
2025NE000016
|
F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.267,58
|
0,00
|
0,00
|
17.267,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
553
|
2026-08-28
|
23155.000904/2026-14
|
2026-08-31
|
1118.60
|
|
1.885
|
2026-08-28
|
23155.001035/2026-45
|
2026-08-31
|
4410.48
|
|
000.001.253
|
2024-06-14
|
23155.000792/2024-30
|
2024-06-19
|
2153.55
|
|
001.361
|
2024-10-04
|
23155.001326/2024-71
|
2024-10-09
|
6592.50
|
|
000.001.324
|
2024-09-03
|
23155.001100/2024-71
|
2024-09-04
|
4014.10
|
|
000.00.341
|
2024-09-16
|
23155.001236/2024-31
|
2024-09-18
|
2534.45
|
|
001.360
|
2024-10-04
|
23155.001174/2024-15
|
2024-10-09
|
4248.50
|
|
001.390
|
2024-11-06
|
23155.001503/2024-10
|
2024-11-21
|
8995.10
|
|
001.421
|
2024-12-03
|
23155.001641/2024-07
|
2024-12-11
|
4058.05
|
|
001.437
|
2024-12-13
|
23155.001614/2024-26
|
2024-12-30
|
2724.90
|
|
001.606
|
2025-09-09
|
23155.000912/2025-80
|
2025-09-09
|
4278.42
|
|
1687
|
2025-11-03
|
23155.001403/2025-74
|
2025-11-06
|
8603.01
|
|
000.001.726
|
2025-12-03
|
23155.001554/2025-22
|
2025-12-09
|
4386.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
10000
|
15.98
|
159800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.266.297-**
|
GEOVANI ALIPIO NASCIMENTO SILVA
|
Gestor
|
|
***.997.077-**
|
LUCIANA FERREIRA DA CONCEICAO VIEIRA BOA
|
Gestor Substituto
|
|
***.602.967-**
|
JULCIMAR GUERRA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.186.087-**
|
MIDRA SIAN LIBERATO CAPUCHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.602.967-**
|
JULCIMAR GUERRA DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.186.087-**
|
MIDRA SIAN LIBERATO CAPUCHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.997.077-**
|
LUCIANA FERREIRA DA CONCEICAO VIEIRA BOA
|
Fiscal Titular
|
|
***.186.087-**
|
MIDRA SIAN LIBERATO CAPUCHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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