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Órgão
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41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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410072 - SPTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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410003 - CGRL/MCOM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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410003 - CGRL/MCOM
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Número da Compra
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00003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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53115.001413/2024-66
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DO CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/04/2024
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Vig. Fim
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19/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.258,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.258,56
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Valor Acumulado
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R$ 29.046,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.001413/2024-66
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19/04/2024
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19/04/2025
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15.356,90
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13
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1.181,30
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28/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/04/2025 A 19/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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20/04/2025
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19/04/2026
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1.181,30
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1
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1.181,30
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30/07/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 6,54% SOBRE O VALOR DO ITEM DO PRESENTE CONTRATO Nº 05/2024 (11459884), O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DO VALOR ANUAL DE R$ 1.181,30 (UM MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA R$ 1.258,56 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 20/04/2025, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
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19/04/2024
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19/04/2026
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1.258,56
|
1
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1.258,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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410003
|
2024NE000084
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.181,30
|
0,00
|
0,00
|
1.181,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
410072
|
2025NE000030
|
-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
588742
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2025-05-01
|
53115.001413/2024-66
|
2025-05-14
|
1181.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
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1
|
1258.56
|
1258.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.683.501-**
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LEONARDO RAMIRO DE AMORIM OLIVEIRA
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Gestor
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|
***.275.601-**
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PAULA GRIPP DE MELO BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.934.201-**
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WILLIAN DA SILVA FERREIRA
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Fiscal Requisitante
|
|
***.230.032-**
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WESIN RIBEIRO ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.575.455-**
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ARLINDO SOUZA AMARAL NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.670.001-**
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MARCELO DA SILVA COSTA
|
Fiscal Administrativo
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***.538.431-**
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HENRIQUE ULISSES DE ABREU
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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