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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
Número da Compra 00039/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 154773
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.447.405/0001-11 - ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Processo 23495.000277/2024-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA AO IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
Informações Complementares
Vig. Início 20/06/2024
Vig. Fim 19/06/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 458.472,98
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 7.641,22
Valor Acumulado R$ 456.008,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/04/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000277/2024-07 20/06/2024 19/06/2029 417.000,00 60 6.950,00
06/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE PREVISTO EM CONTRATO 20/06/2024 19/06/2029 439.594,73 60 7.326,58
17/09/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento TRATA-SE DE REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO CONTRATO 02/2024. APLICADO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE JAN2025 A DEZ2025, O QUAL MAJOROU O CONTRATO EM 4,29% (12.410,78) ATÉ O FINAL DO CONTRATO. 20/06/2024 19/06/2029 458.472,98 60 7.641,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154773 2025NE000032 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 64.302,54 0,00 1.055,96 63.246,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000035 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2024NE000045 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.743,33 5.300,00 500,85 27.942,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2024NE000044 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 501,88 0,00 0,00 501,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000106 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.584,58 0,00 0,00 2.584,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2026NE000013 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2026NE000014 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 528,61 0,00 471,39 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2026NE000012 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 61.935,47 12.582,05 527,98 48.825,44 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2026NE000080 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.144,36 2.144,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
27643 2026-07-30 23495.000277/2024-07 2026-08-04 471.39
27642 2026-07-30 23495.000277/2024-07 2026-08-06 5587.18
27862 2026-09-01 23495.000277/2024-07 2026-09-09 5587.18
27953 2026-10-01 23495.000277/2024-07 2026-10-02 5587.18
28044 2026-10-16 23495.000277/2024-07 2026-10-16 2144.34
27594 2026-07-03 23495.000277/2024-07 2026-07-07 5587.18
24268 2025-01-07 23495.000005/2025-80 2025-01-07 5300.00
22940 2024-08-01 23495.000491/2024-55 2024-08-01 2445.21
23101 2024-08-07 23495.000576/2024-33 2024-08-07 5300.00
23322 2024-09-09 23495.000706/2024-38 2024-09-09 5300.00
23585 2024-10-04 23495.000798/2024-56 2024-10-17 5300.00
23844 2024-11-05 23495.000877/2024-67 2024-11-06 5300.00
24055 2024-12-05 23495.001063/2024-40 2024-12-16 5300.00
24455 2025-02-05 23495.000071/2025-50 2025-02-06 5300.00
24622 2025-03-05 23495.000071/2025-50 2025-03-07 5300.00
24885 2025-04-03 23495.000071/2025-50 2025-04-03 5300.00
25071 2025-05-05 23495.000071/2025-50 2025-05-08 5300.00
26271 2025-10-08 23495.000610/2025-51 2025-10-08 2584.58
25621 2025-07-08 23495.000071/2025-50 2025-07-15 5141.00
25286 2025-06-03 23495.000071/2025-50 2025-06-05 5300.00
25789 2025-08-05 23495.000071/2025-50 2025-08-11 5300.00
26740 2025-12-29 23495.000071/2025-50 2025-12-30 5587.18
25977 2025-09-02 23495.000071/2025-50 2025-09-03 5300.00
26381 2025-10-31 23495.000071/2025-50 2025-11-10 5587.18
26187 2025-10-02 23495.000071/2025-50 2025-10-09 5300.00
26575 2025-12-03 23495.000071/2025-50 2025-12-03 5587.18
26848 2026-02-04 23495.000042/2026-79 2026-02-06 5587.18
26991 2026-03-05 23495.000042/2026-79 2026-03-05 5587.18
27151 2026-04-02 23495.000277/2024-07 2026-04-09 5587.18
27301 2026-05-05 23495.000277/2024-07 2026-05-11 4655.98
27390 2026-05-28 23495.000277/2024-07 2026-06-08 5587.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2029-07-26 20850.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 60 5825.4397 349526.3820
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 60000 0.7716 46296.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 60 1044.1767 62650.6020
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.660.210-** ANA PAULA VAZ ALBANO Fiscal Técnico Substituto
***.655.590-** RAFAEL DIAZ REMEDI Gestor
***.362.300-** REGINA GARCIA DOS SANTOS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo