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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CGLI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E /OU ENERGIA
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Fornecedor
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03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23000.016058/2024-56
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Objeto
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FORNECIMENTO E ENTREGA DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, PRÓPRIA PARA O CONSUMO HUMANO, CONFORME RELACIONADO NO ENCARTE A, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2024
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Vig. Fim
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26/04/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 42.250,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.520,83
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Valor Acumulado
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R$ 42.249,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.016058/2024-56
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26/04/2024
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26/04/2025
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42.250,00
|
12
|
3.520,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150002
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2024NE000217
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VMM11N0100N - TED 15680
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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42.250,00
|
0,00
|
0,00
|
42.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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150002
|
2024NE000318
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VGAB2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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54.000,00
|
26.970,00
|
0,00
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27.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
103665
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2025-02-05
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23000.016058/2024-56
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2025-02-12
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15175.00
|
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102585
|
2024-12-26
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23000.016058/2024-56
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2025-01-15
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11795.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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6250
|
6.76
|
42250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.311.181-**
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MAURÍCIO DE ALMEIDA SOUZA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.283.753-**
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ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
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Gestor
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***.793.831-**
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ESROM GONÇALVES RODRIGUES
|
Gestor Substituto
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|
***.864.161-**
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ROBSON PEREIRA BATISTA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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