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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158153 - IFG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90640/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23372.002897/2023-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA SIPPAG – SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO, PAGAMENTO E GESTÃO PARA USO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – IFG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2024
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|
Vig. Fim
|
01/05/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 355.933,44
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.887,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 343.770,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2024
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00048/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.002897/2023-88
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01/05/2024
|
01/05/2027
|
334.040,40
|
36
|
9.278,90
|
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14/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE AO CONTRATO 48/2024
|
01/05/2024
|
01/05/2027
|
355.933,44
|
36
|
9.887,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158153
|
2024NE000145
|
L0003P9927N - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS-TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
74.231,20
|
9.278,90
|
377,65
|
64.574,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2025NE000087
|
L0003P9920N - MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.067,90
|
9.278,90
|
0,00
|
92.789,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2026NE000029
|
L0003P9920N - MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
16.941,46
|
0,00
|
0,00
|
16.941,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2026NE000115
|
L0003P9920N - MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
93.032,30
|
11.103,36
|
0,00
|
81.928,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1434
|
2026-06-30
|
23372.002897/2023-88
|
2026-07-16
|
9887.04
|
|
1470
|
2026-07-28
|
23372.002897/2023-88
|
2026-08-07
|
9887.04
|
|
1503
|
2026-08-31
|
23372.002897/2023-88
|
2026-09-18
|
9887.04
|
|
1535
|
2026-09-29
|
23372.002897/2023-88
|
2026-10-02
|
9887.04
|
|
1553
|
2026-10-02
|
23372.002897/2023-88
|
2026-10-08
|
1824.42
|
|
980
|
2024-12-30
|
23372.000966/2024-08
|
2025-01-13
|
9278.90
|
|
1003
|
2025-01-28
|
23372.000204/2025-84
|
2025-01-31
|
9278.90
|
|
1025
|
2025-02-28
|
23372.002897/2023-88
|
2025-03-06
|
9278.90
|
|
1045
|
2025-03-28
|
23372.002897/2023-88
|
2025-04-07
|
9278.90
|
|
1068
|
2025-04-28
|
23372.002897/2023-88
|
2025-04-30
|
9278.90
|
|
1091
|
2025-05-28
|
23372.002897/2023-88
|
2025-05-30
|
9278.90
|
|
1136
|
2025-07-28
|
23372.002897/2023-88
|
2025-08-05
|
9278.90
|
|
1113
|
2025-06-30
|
23372.002897/2023-88
|
2025-07-01
|
9278.90
|
|
1163
|
2025-08-28
|
23372.002897/2023-88
|
2025-08-29
|
9278.90
|
|
1189
|
2025-09-29
|
23372.002897/2023-88
|
2025-09-30
|
9278.90
|
|
1214
|
2025-10-28
|
23372.002897/2023-88
|
2025-11-04
|
9278.90
|
|
1239
|
2025-11-28
|
23372.002897/2023-88
|
2025-12-01
|
9278.90
|
|
1264
|
2025-12-29
|
23372.002897/2023-88
|
2026-01-05
|
9278.90
|
|
1293
|
2026-01-28
|
23372.002897/2023-88
|
2026-01-29
|
9278.90
|
|
1322
|
2026-02-26
|
23372.002897/2023-88
|
2026-03-03
|
9278.90
|
|
1353
|
2026-03-28
|
23372.002897/2023-88
|
2026-04-01
|
9887.04
|
|
1381
|
2026-04-28
|
23372.002897/2023-88
|
2026-05-06
|
9887.04
|
|
1408
|
2026-05-29
|
23372.002897/2023-88
|
2026-06-02
|
9887.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
36
|
9887.04
|
355933.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.401-**
|
DANIEL ROSA CANEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.217.661-**
|
Fabricia Umeno Ferreira
|
Gestor
|
|
***.934.451-**
|
BRUNA BORGES FRAZAO
|
Gestor
|
|
***.271.291-**
|
TOMIL PEREIRA KIKUMORI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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