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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00123/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CTIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
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Processo
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23105.041238/2023-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE LICENÇA VPN (NGFW CREDITS TO DEPLOY VM-SERIES).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2024
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Vig. Fim
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26/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.195,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.195,58
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Valor Acumulado
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R$ 747.546,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.041238/2023-17
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26/04/2024
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26/04/2025
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416.446,96
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13
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30.100,00
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25/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/04/2025 ATÉ 26/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 3º, DO ART. 92, DA LEI Nº 14.133/2021, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 26/04/2025, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL PARA R$ 32.195,58 (TRINTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), DEVIDO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE ICTI DE 6,9621%, CONFORME ANEXO.
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26/04/2025
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26/04/2026
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32.195,58
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1
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32.195,58
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23/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/04/2026 ATÉ 26/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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26/04/2026
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26/04/2027
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32.195,58
|
1
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32.195,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000209
|
M0099Q0100N - DESPESAS EVENTUAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.100,00
|
0,00
|
0,00
|
30.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154039
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2025NE000225
|
M0047Q0100N - CTT - SOFTWARE DE LICENCA VPN
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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32.195,58
|
0,00
|
0,00
|
32.195,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000288
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M0047Q0100N - CTT - SOFTWARE DE LICENCA VPN
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.195,58
|
0,00
|
0,00
|
32.195,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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24026
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2024-05-10
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23105.041238/2023-17
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2024-05-10
|
30100.00
|
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29730
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2025-05-15
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23105.041238/2023-17
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2025-06-09
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32195.58
|
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2591
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2026-05-05
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23105.041238/2023-17
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2026-06-12
|
32195.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS
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10
|
3219.558
|
32195.5800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.155.512-**
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THALES BRANDÃO DE LIMA
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Gestor
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***.531.802-**
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JOEL JHIMMY RAMOS LIBÓRIO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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