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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160209 - CMDO.15 BDA INF MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160209 - CMDO.15 BDA INF MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160209 - CMDO.15 BDA INF MEC
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Número da Compra
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00021/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.643.453/0001-03 - ALVERI FRANCISCO CRUZ & CIA LTDA
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Processo
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80.854.013421/2019-15
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Objeto
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CESSÃO DE USO ONEROSA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BARBEARIA
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Informações Complementares
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PREGÃO Nº 21/2019
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Vig. Início
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05/04/2020
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Vig. Fim
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02/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.280,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 690,08
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Valor Acumulado
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R$ 36.797,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80.854.013421/2019-15
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05/04/2020
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04/04/2025
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5.595,00
|
12
|
466,25
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05/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM REAJUSTE DE VALOR
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05/04/2021
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04/04/2022
|
5.595,00
|
12
|
466,25
|
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05/04/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALOR
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05/04/2022
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04/04/2023
|
5.595,00
|
12
|
466,25
|
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05/04/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
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REAJUSTE DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
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05/04/2023
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04/04/2024
|
5.595,00
|
12
|
466,25
|
|
03/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
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VIGÊNCIA E REAJUSTE DE CONTRATO
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04/04/2024
|
04/04/2025
|
8.280,96
|
12
|
690,08
|
|
28/03/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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04/04/2025
|
03/07/2025
|
8.280,96
|
12
|
690,08
|
|
24/06/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
03/07/2025
|
02/12/2025
|
8.280,96
|
12
|
690,08
|
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17/10/2026
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00001/2020
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Termo de Encerramento
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05/04/2020
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02/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PESQUISA DE MERCADO
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12
|
690.08
|
8280.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.778.328-**
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RODRIGO PEDROSO DE VARGAS
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Autoridade Competente
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***.586.187-**
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CARLOS ALBERTO GUARANÁ
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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