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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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28154/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00037/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.232.775/0001-03 - DNX BRASIL LTDA
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Processo
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23305.002359/2024-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS EM NUVEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2024
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Vig. Fim
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25/04/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.486,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 62.486,40
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Valor Acumulado
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R$ 112.475,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2024
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28154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 28154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002359/2024-78
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26/04/2024
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25/04/2029
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49.989,12
|
1
|
49.989,12
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11/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 28-154/2024, CELEBRADO EM 25/04/2024, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE VALOR CONTRATUAL, EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), PASSANDO A QUANTIDADE CONTRATADA PARA 22.080, COM FULCRO NOS AR GOS 124, I, B E 125, LEI Nº 14.133/21.
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12/12/2024
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25/04/2029
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62.486,40
|
1
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62.486,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2024ne000203
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000964
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.971,40
|
35.971,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
664
|
2024-08-08
|
23305.014785/2024-54
|
2024-08-09
|
525.89
|
|
631
|
2024-07-12
|
23305.013247/2024-42
|
2024-07-19
|
134.18
|
|
703
|
2024-09-06
|
23305.017137/2024-50
|
2024-09-10
|
7449.27
|
|
732
|
2024-10-04
|
23305.019209/2024-01
|
2024-10-08
|
19896.00
|
|
766
|
2024-11-05
|
23305.021078/2024-14
|
2024-11-07
|
18163.18
|
|
886
|
2025-02-05
|
23305.001805/2025-16
|
2025-02-06
|
3078.13
|
|
932
|
2025-03-07
|
23305.004172/2025-90
|
2025-03-10
|
18159.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
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22080
|
2.83
|
62486.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.701.188-**
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LEONARDO MENZANI SILVA
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Fiscal Substituto
|
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***.703.602-**
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JAILTON SOARES DE ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.605.688-**
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WENDEL MARCOS DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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