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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000826
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.035.549/0001-96 - MARCOS E BERTA LTDA
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Processo
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00059.000297/2023-32
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Objeto
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NE IMEDIATO
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Informações Complementares
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11000106000142023 - UASG Minuta: 110001
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Vig. Início
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08/05/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.518,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.518,79
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2023
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2023NE000826
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000826 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000297/2023-32
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08/05/2023
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31/12/2023
|
4.518,79
|
1
|
4.518,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
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2023NE000826
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.518,79
|
0,00
|
0,00
|
4.518,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
48
|
5.54
|
265.9200
|
|
Material
|
FACA
|
5
|
187.64
|
938.2000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
12
|
12.72
|
152.6400
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
48
|
17.83
|
855.8400
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
48
|
7.39
|
354.7200
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
12
|
40.95
|
491.4000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
48
|
7.001
|
336.0500
|
|
Material
|
CESTA PÃO
|
10
|
34.45
|
344.5000
|
|
Material
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ESPÁTULA
|
6
|
26.4
|
158.4000
|
|
Material
|
TIGELA
|
6
|
63.84
|
383.0400
|
|
Material
|
COLHER
|
48
|
2.48
|
119.0400
|
|
Material
|
COLHER
|
48
|
2.48
|
119.0400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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