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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170156 - SRRF09
Unidade Gestora Origem do Contrato 170170 - DRF JOACABA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 170170 - DRF JOACABA
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.565.981/0001-78 - LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
Processo 10925.722910/2017-25
Objeto SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, E CONSERVAÇÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO EDITAL DRF/JOA N. 5/2017 - ITEM 1 DO GRUPO 1.
Informações Complementares
Vig. Início 02/04/2018
Vig. Fim 01/04/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 398.611,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 33.217,61
Valor Acumulado R$ 1.361.752,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/03/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10925.722910/2017-25 02/04/2018 01/04/2019 380.237,52 12 30.595,54
23/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo SUPRIMIR R$ 2.307,53 DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, ATRAVÉS DA EXCLUSÃO DE UM POSTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ARF/VIDEIRA A PARTIR DE 25 DE JULHO DE 2018. 26/07/2018 01/04/2019 18.906,86 8 2.307,53
25/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 02/042019 A 01/04/2020. 02/04/2019 01/04/2020 360.670,32 12 30.055,86
16/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 02/04/2020 A 01/04/2021. 02/04/2020 01/04/2021 367.146,48 12 30.595,54
31/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 02/04/2021 A 01/04/2022. 02/04/2021 01/04/2022 378.912,36 12 31.576,03
01/07/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 31.576,03 PARA R$ 33.053,34 A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021 E PARA R$ 33.217,61 A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021. 02/04/2018 01/04/2022 398.611,32 12 33.217,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170170 2020NE800013 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 365.426,07 121.304,02 0,00 244.122,05 0,00 0,00 0,00 0,00
170170 2021NE000034 PIULIMPEZA - PIULIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 90.264,66 0,00 0,00 90.264,66 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2021NE000422 PIULIMPEZA - PIULIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 299.861,33 0,00 0,00 266.643,72 33.217,61 0,00 0,00 33.217,61
170156 2023NE000311 PIULIMPEZA - PIULIMPEZA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.156,28 0,00 0,00 1.156,28 0,00 0,00 0,00 0,00
170170 2018NE800132 LIMPEZA - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170170 2019NE800027 LIMPEZA - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2022NE000276 PIULIMPEZA - PIULIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 99.609,34 0,00 0,00 99.609,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 398611.32 398611.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo