|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170156 - SRRF09
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170170 - DRF JOACABA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170170 - DRF JOACABA
|
|
Número da Compra
|
00005/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.565.981/0001-78 - LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
|
|
Processo
|
10925.722910/2017-25
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, E CONSERVAÇÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO EDITAL DRF/JOA N. 5/2017 - ITEM 2 DO GRUPO 1.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 356.482,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.706,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.288.790,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2018
|
00005/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10925.722910/2017-25
|
02/04/2018
|
01/04/2019
|
289.992,12
|
12
|
25.087,61
|
|
25/03/2019
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 02/04/2019 A 01/04/2020.
|
02/04/2019
|
01/04/2020
|
292.526,04
|
12
|
24.377,17
|
|
21/02/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/04/2020 A 01/04/2021.
|
02/04/2020
|
01/04/2021
|
301.051,32
|
12
|
25.087,61
|
|
30/03/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/04/2021 A 01/04/2022.
|
02/04/2021
|
01/04/2022
|
326.624,28
|
12
|
27.218,69
|
|
10/05/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
1º ALTERA-SE PARA R$ 29.458,41 (VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO EM UM REAJUSTE GLOBAL DE 9,14%,
APLICADAS AS ALTERAÇÕES DA CCT ORIGINAL 2022/2022 DA CATEGORIA, CONFORME ANÁLISE DA REPACTUAÇÃO ELABORADA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO CONSTANTE ÀS FOLHAS 3446 A 3457 E PLANILHA DE
CÁLCULO (FLS. 3381 A 3412), COM EFEITOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.
2º ALTERA-SE PARA R$ 29.706,90 (VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO EM UM REAJUSTE GLOBAL DE 9,14%, APLICADAS AS LTERAÇÕES DA CCT 2022/2022 COM ADITIVO DA CATEGORIA, CONFORME ANÁLISE DA REPACTUAÇÃO ELABORADA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO CONSTANTE ÀS FOLHAS 3446 A 3457 E PLANILHA DE CÁLCULO (FLS. 3413 A 3442),
COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022.
CONTRATO DRF/JOA 05/2018 CONTRATADA LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. PROCESSO 10925.722910/2017-25
|
02/04/2018
|
01/04/2022
|
356.482,80
|
12
|
29.706,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170170
|
2020NE800014
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
284.717,71
|
104.132,18
|
0,00
|
180.585,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170170
|
2021NE000035
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
271.995,28
|
0,00
|
0,00
|
271.995,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2022NE000305
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.813,11
|
0,00
|
0,00
|
82.580,44
|
10.081,54
|
848,87
|
848,87
|
8.383,80
|
|
170170
|
2018NE800132
|
LIMPEZA - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170170
|
2019NE800028
|
LIMPEZA - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2021NE000634
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.437,40
|
0,00
|
0,00
|
27.218,70
|
27.218,70
|
0,00
|
0,00
|
27.218,70
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
356482.8
|
356482.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
