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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170180 - DRF PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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170180 - DRF PELOTAS
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.347.840/0045-39 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
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Processo
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16648.720006/2018-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE REVISÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE ELEVADORES, COM SUBSTITUIÇÃO DEPEÇAS PARA 2 ELEVADORES INSTALADOS NA DRF/PELOTAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/12/2018
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Vig. Fim
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13/12/2022
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 12.912,24
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 1.076,02
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Valor Acumulado
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R$ 51.205,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2018
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00005/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16648.720006/2018-69
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14/12/2018
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13/12/2019
|
8.460,48
|
12
|
705,04
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11/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADITANDO, POR DOZE MESES CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATUAL QUE OCORRERÁ DIA 13/12/2019.
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14/12/2019
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13/12/2020
|
8.460,48
|
12
|
705,04
|
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23/11/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADITANDO, POR DOZE MESES, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA ATUAL QUE OCORRERÁ EM 13/12/2020.
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14/12/2020
|
13/12/2021
|
8.460,48
|
12
|
705,04
|
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08/12/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 14/12/2021.
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14/12/2018
|
13/12/2022
|
8.460,48
|
12
|
705,04
|
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28/12/2021
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00004/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTATUAL
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14/12/2018
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13/12/2022
|
12.912,24
|
12
|
1.076,02
|
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23/08/2022
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00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
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14/12/2018
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13/12/2022
|
12.912,24
|
12
|
1.076,02
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26/08/2022
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00006/2022
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Termo de Apostilamento
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SUB-ROGAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTRATANTE PARA A UASG 170177, A EFICÁCIAOCORRRERÁ A PARTIR DE 01/09/2022
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14/12/2018
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13/12/2022
|
12.912,24
|
12
|
1.076,02
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170180
|
2020NE800015
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.461,48
|
2.821,16
|
0,00
|
5.640,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170180
|
2022NE000069
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.380,10
|
0,00
|
0,00
|
5.380,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2022NE000178
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.304,08
|
0,00
|
0,00
|
3.228,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2023NE000064
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170180
|
2018NE800238
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170180
|
2019NE800013
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170180
|
2021NE000021
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.508,94
|
0,00
|
0,00
|
7.049,40
|
1.459,54
|
0,00
|
0,00
|
1.410,08
|
|
170180
|
2022NE000029
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.228,06
|
0,00
|
0,00
|
3.228,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
12912.24
|
12912.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.835.110-**
|
EDUARDO SIQUEIRA BORN
|
Gestor
|
|
***.045.880-**
|
VANESSA PEREIRA GALERIANO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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