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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000403
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.747.090/0001-84 - SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA
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Processo
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23111.019858/2024-04
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DOS LABORATÓRIOS DO NÚCLEO DE HISTÓRIA NATURAL, DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DO CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023. PROCESSO 23111.019858/2024-04.
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Informações Complementares
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15404805000082023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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25/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.864,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.864,61
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2024
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2024NE000403
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.019858/2024-04
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25/04/2024
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31/12/2024
|
9.864,61
|
1
|
9.864,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2024NE000403
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M8282G6000N - REUNI - GRADUACAO - EQUIP - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.864,61
|
0,00
|
0,00
|
9.864,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31273
|
2024-07-10
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23111.019858/2024-04
|
2024-09-10
|
9415.66
|
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32020
|
2024-09-03
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23111.019858/2024-04
|
2024-09-10
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448.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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120
|
12.7
|
1524.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ACÉTICO
|
2
|
44
|
88.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL METÍLICO
|
5
|
24.9
|
124.5000
|
|
Material
|
CORANTE
|
1
|
448.95
|
448.9500
|
|
Material
|
FORMALDEÍDO (FORMOL)
|
10
|
10.89
|
108.9000
|
|
Material
|
FORMALDEÍDO (FORMOL)
|
33
|
9.7
|
320.1000
|
|
Material
|
FORMALDEÍDO (FORMOL)
|
10
|
14.46
|
144.6000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
75
|
14.6
|
1095.0000
|
|
Material
|
SÍLICA GEL
|
14
|
68.39
|
957.4600
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
30
|
12.67
|
380.1000
|
|
Material
|
ÁLCOOL METÍLICO
|
10
|
23.7
|
237.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
100
|
44
|
4400.0000
|
|
Material
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HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
1
|
36
|
36.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.343.163-**
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JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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