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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158415 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000037
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23232.001145/2023-0
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PREGÃO 12/2023 - UASG GERENCIADORA 158123 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM 21 DO PROCESSO 23232.001145/2023-02.
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Informações Complementares
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15812305000152023 - UASG Minuta: 158123
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Vig. Início
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15/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 887,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 887,58
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2024
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2024NE000037
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.001145/2023-0
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15/04/2024
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31/12/2024
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887,58
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1
|
887,58
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15/10/2026
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2024NE000037
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Termo de Encerramento
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15/04/2024
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31/12/2024
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
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2024NE000037
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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887,58
|
0,00
|
0,00
|
887,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9699
|
2024-05-03
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23223.001145/2023-02
|
2024-05-14
|
887.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANECO DE METAL
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10
|
19.95
|
199.5000
|
|
Material
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BANDEJA
|
6
|
14.32
|
85.9200
|
|
Material
|
BANDEJA
|
3
|
23.58
|
70.7400
|
|
Material
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CAIXA TALHERES
|
3
|
38
|
114.0000
|
|
Material
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CANECA
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2
|
34.77
|
69.5400
|
|
Material
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COPO DE VIDRO
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20
|
5.44
|
108.8000
|
|
Material
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JARRA
|
2
|
16.12
|
32.2400
|
|
Material
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PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA
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10
|
4.37
|
43.7000
|
|
Material
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RECIPIENTE ALIMENTOS
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6
|
27.19
|
163.1400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.235.666-**
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LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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