|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00005/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
00190.105653/2017-41
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EXTERNA DEEQUIPAMENTOS DE TI, NO REGIME COLOCOTION, EM AMBIENTE DE DATACENTER, OM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃODE DADOS, PARA O MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLAORIA-GERAL DA UNIÃO-CGU.
|
|
Informações Complementares
|
05/10/2023
|
|
Vig. Início
|
04/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
04/10/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.452.117,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 121.009,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.968.696,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/09/2018
|
00021/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.105653/2017-41
|
04/10/2018
|
04/10/2019
|
1.140.426,60
|
1
|
1.140.426,60
|
|
30/09/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2018, POR 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 4/10/2019, OU ATÉ QUE SE CONCLUA A MIGRAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS HOSPEDADOS NO DATACENTER DA EMBRATEL PARA OSERVIÇO DE NUVEM CONTRATADO POR MEIO DA ARP 6/2018, OU PARA O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EXTERNA DO SERPRO, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL EM 4,66%, NOS TERMOS DA SUBCLÁUSULA QUINTA DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO. REFERE-SE AINDA À ALTERAÇÃO DA CONTRATADA DE CONSÓRCIO CLARO/PRIMESYS-CGU 05/18 PARA CLARO SA
|
04/10/2019
|
04/10/2020
|
1.193.671,18
|
1
|
0,00
|
|
29/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 5 DE OUTUBRO DE 2020, O REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS 1, 2 E 3DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 2,50% (DOIS INTEIROS E CINQUENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), E ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO ITEM 4 DO CONTRATO PARA "SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O AMBIENTEDE HOSPEDAGEM DA CONTRATADA E A INTERNET DE 60A 180 MBPS, ESCALÁVEL EM GRUPOS DE 20 MBPS".
|
05/10/2020
|
04/10/2021
|
1.274.708,89
|
1
|
0,00
|
|
17/08/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2021 A 04/10/2022 OU ATÉ O TÉRMINO DA MIGRAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS HOSPEDADOS NO DATACENTER DA CLARO S.A. PARA O SERVIÇO DE NUVEM CONTRATADO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2018, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 7,96% (SETE INTEIROS E NOVENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, SUBCLÁUSULA QUINTA, DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
05/10/2021
|
04/10/2022
|
1.376.153,27
|
1
|
1.376.153,27
|
|
01/09/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2018, POR 12 (DOZE) MESES, COMTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2022 A 04/10/2023, OU ATÉ O TÉRMINO DA MIGRAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS HOSPEDADOS NO DATACENTER DA CLARO S.A. PARA O SERVIÇO DE NUVEM, PRESTADO POR MEIO DO CONTRATO Nº 21/2019, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, SUBCLÁUSULA QUINTA, DO CONTRATO ORIGINÁRIO; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 5,52% (CINCO INTEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, SUBCLÁUSULA QUINTA, DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
05/10/2022
|
04/10/2023
|
1.452.117,00
|
12
|
121.009,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2020NE800473
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
795.513,47
|
795.513,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000079
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
662.745,97
|
0,00
|
0,00
|
662.745,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800033
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE800357
|
I5001 - SERVICOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800042
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
895.980,01
|
394.980,70
|
0,00
|
500.999,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000034
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
995.982,53
|
0,00
|
0,00
|
818.876,97
|
177.105,56
|
0,00
|
0,00
|
177.105,56
|
|
370003
|
2022NE000042
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.167.405,54
|
0,00
|
0,00
|
939.950,20
|
205.456,59
|
0,00
|
0,00
|
205.456,59
|
|
370003
|
2022NE000070
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
19.031,76
|
0,00
|
0,00
|
19.031,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23/01/01509208-9
|
2023-01-09
|
00190.105653/2017-41
|
2023-03-13
|
100880.63
|
|
23/02/01509586-7
|
2023-02-10
|
00190.105653/2017-41
|
2023-03-22
|
100880.63
|
|
21/11/01507597-0
|
2021-11-10
|
00190.100155/2021-98
|
2022-01-26
|
80184.54
|
|
21/12/01508261-9
|
2021-12-10
|
00190.100155/2021-98
|
2022-01-26
|
97417.80
|
|
22/02/01508342-3
|
2022-02-09
|
00190.100283/2022-12
|
2022-03-25
|
95601.58
|
|
22/01/01507979-4
|
2022-01-13
|
00190.100283/2022-12
|
2022-03-25
|
95601.58
|
|
22/03/01508054-5
|
2022-03-09
|
00190.100283/2022-12
|
2022-05-03
|
95601.58
|
|
22/04/01508674-5
|
2022-04-07
|
00190.100283/2022-12
|
2022-05-17
|
95601.58
|
|
22/05/01508514-9
|
2022-05-09
|
00190.100283/2022-12
|
2022-06-24
|
95601.58
|
|
22/06/01508986-0
|
2022-06-08
|
00190.100283/2022-12
|
2022-08-04
|
86567.23
|
|
22/08/01509112-5
|
2022-08-10
|
00190.105653/2017-41
|
2022-10-24
|
0.00
|
|
22/07/01508725-0
|
2022-07-09
|
00190.105653/2017-41
|
2022-09-02
|
0.00
|
|
22/09/01508907-6
|
2022-09-09
|
00190.105653/2017-41
|
2022-11-28
|
0.00
|
|
22/10/01509232-0
|
2022-10-12
|
00190.105653/2017-41
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
22/12/01509402-2
|
2022-12-08
|
00190.105653/2017-41
|
2023-03-13
|
100880.63
|
|
22/11/01508999-7
|
2022-11-08
|
00190.105653/2017-41
|
2023-03-06
|
104575.96
|
|
23/03/01509240-4
|
2023-03-10
|
00190.105653/2017-41
|
2023-09-25
|
96842.37
|
|
23/04/01509748-5
|
2023-04-11
|
00190.105653/2017-41
|
2023-09-25
|
94228.26
|
|
23/05/01509410-7
|
2023-05-08
|
00190.105653/2017-41
|
2023-09-25
|
79875.28
|
|
23/06/01509711-0
|
2023-06-07
|
00190.105653/2017-41
|
2023-09-25
|
63410.62
|
|
23/07/01509630-8
|
2023-07-07
|
00190.105653/2017-41
|
2023-10-16
|
41803.38
|
|
23/10/01509799-3
|
2023-10-09
|
00190.105653/2017-41
|
2023-11-17
|
1883.41
|
|
23/08/01509844-0
|
2023-08-07
|
00190.105653/2017-41
|
2023-11-17
|
24309.93
|
|
23/09/01509770-8
|
2023-09-07
|
00190.105653/2017-41
|
2023-11-17
|
58631.46
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-02
|
72605.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
|
12
|
11800.04
|
141600.4800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
31986.9
|
383842.8000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
12
|
26900.02
|
322800.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
|
12
|
50322.79
|
603873.4800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.900.266-**
|
MARIA AUXILIADORA BRAGA DE SOUSA - CARGO: GERENTE EXECUTIVA DE CONTAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.607.670-**
|
GUSTAVO FERNANDO FRÖHLIC
|
Gestor Substituto
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.440.279-**
|
FABRÍCIO TAVARES MACIEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.903.473-**
|
GUSTAVO MOURA DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.548.940-**
|
MATEUS DAUERNHEIMER MACHADO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.923.951-**
|
RAFAEL SOBRINHO MENDANHA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
ÍNTEGRA |
9.17 MB |
21/10/2022 09:45:36 |
|
QUARTO |
77.88 KB |
02/09/2022 08:51:03 |
|
TERCEIRO |
1.08 MB |
23/08/2021 14:40:39 |
|
SEGUNDO |
433.58 KB |
23/08/2021 14:40:05 |
|
PRIMEIRO |
828.98 KB |
23/08/2021 14:38:11 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
