|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00163/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
90143/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGCEAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
EX2500558 - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNACIONAL AG IRELAND BRANCH
|
|
Processo
|
25000.147529/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE IDURSULFASE 2 MG/ML, SOLUÇÃO P/ INFUSÃO VENOSA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 188.827.626,05
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.206.906,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.369.000.288,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/04/2024
|
00163/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00163/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.147529/2023-11
|
29/04/2024
|
29/04/2025
|
991.345.036,71
|
21
|
47.206.906,51
|
|
29/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 163/2024
|
30/04/2025
|
29/09/2026
|
188.827.626,05
|
4
|
47.206.906,51
|
|
29/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, E ALTERAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL DA REPRESENTANTE NACIONAL DA CONTRATADA DE TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA PARA A RAZÃO SOCIAL TAKEDA FARMACÊUTICA BRASIL LTDA.
|
30/09/2026
|
29/01/2027
|
188.827.626,05
|
4
|
47.206.906,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000293
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.220.710,15
|
0,00
|
0,00
|
47.220.710,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000061
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
94.416.880,50
|
0,00
|
0,00
|
94.416.880,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000333
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
141.606.915,90
|
47.202.305,30
|
0,00
|
94.404.610,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000496
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.208.440,25
|
0,00
|
0,00
|
47.208.440,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32901236
|
2026-04-16
|
25000.147529/2023-11
|
2026-07-10
|
47208440.25
|
|
32906748
|
2026-06-09
|
25000.147529/2023-11
|
2026-08-10
|
47202305.30
|
|
32856947
|
2024-11-25
|
25000.147529/2023-11
|
2025-01-10
|
47202305.30
|
|
32864052
|
2025-03-11
|
25000.147529/2023-11
|
2025-04-30
|
47220710.15
|
|
32885146
|
2025-10-28
|
25000.147529/2023-11
|
2025-12-26
|
47208440.25
|
|
32896713
|
2026-03-03
|
25000.147529/2023-11
|
2026-05-11
|
47208440.25
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-04-09
|
9441381.30
|
|
Fiança Bancária
|
2026-06-29
|
9441381.30
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IDURSULFASE
|
30779
|
6134.95
|
188827626.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.791-**
|
FERNANDA DITTBERNER
|
Fiscal Titular
|
|
***.747.759-**
|
LUIZ HENRIQUE COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
324.10 KB |
13/11/2024 14:42:37 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
