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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170085 - SRA/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170085 - SRA/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000412
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170085 - SRA/MG
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Número da Compra
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90010/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.208.566/0011-39 - AGRONELLI AGROINDUSTRIA LTDA
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Processo
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13621.208368/2023-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO RETORNÁVEL, GALÃO 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA GRTB/UBERABA/MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 990,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 990,00
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Valor Acumulado
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R$ 990,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2024
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2024NE000412
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13621.208368/2023-53
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25/03/2024
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31/12/2024
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990,00
|
1
|
990,00
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16/10/2026
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2024NE000412
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Termo de Encerramento
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25/03/2024
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31/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170085
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2024NE000412
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S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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990,00
|
407,00
|
3,63
|
579,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13.547
|
2024-05-28
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13621.208368/2023-53
|
2024-06-03
|
55.00
|
|
12.964
|
2024-04-25
|
13621.208368/2023-53
|
2024-05-02
|
66.00
|
|
13.951
|
2024-06-27
|
13621.208368/2023-53
|
2024-06-27
|
55.00
|
|
14.391
|
2024-07-24
|
13621.208368/2023-53
|
2024-07-26
|
11.00
|
|
14.825
|
2024-08-28
|
13621.208368/2023-53
|
2024-08-28
|
44.00
|
|
15.231
|
2024-09-26
|
13621.208368/2023-53
|
2024-10-10
|
66.00
|
|
15.724
|
2024-10-30
|
13621.208368/2023-53
|
2024-10-31
|
77.00
|
|
16.048
|
2024-11-28
|
13621.208368/2023-53
|
2024-11-29
|
44.00
|
|
16.447
|
2024-12-20
|
13621.208368/2023-53
|
2024-12-23
|
165.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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90
|
11
|
990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.215.846-**
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RODRIGO EDUARDO SANTANA
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Apoio Administrativo
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***.815.186-**
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WANDERLEY DA SILVA DUTRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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