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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158415 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000042
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90157/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.403.899/0001-70 - DURNI TRADE LTDA
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Processo
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23232.000317/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO, TIPO PL 15, IN 630 A, UN 17,5 KV DE MARCA BEGHIM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90157/2024 - UASG GERENCIADORA 158123 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO 32 DO PROCESSO 23232.000317/2024-01.
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Informações Complementares
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15812306901572024 - UASG Minuta: 158123
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Vig. Início
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23/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.388,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.388,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2024
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2024NE000042
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000317/2024-01
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23/04/2024
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31/12/2024
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10.388,00
|
1
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10.388,00
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16/10/2026
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2024NE000042
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Termo de Encerramento
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23/04/2024
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31/12/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
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2024NE000042
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10.388,00
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0,00
|
0,00
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10.388,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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39/2024
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2024-05-23
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23232.000317/2024-01
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2024-06-06
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10388.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV
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1
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10388
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10388.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.608.116-**
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ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.012.676-**
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ANDERSON NOVAIS SOARES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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