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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200398 - SR/PF/PE
Unidade Gestora Origem do Contrato 200398 - SR/PF/PE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 08400.000778/2024-01
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/05/2024
Vig. Fim 01/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.888.505,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.888.505,30
Valor Acumulado R$ 64.895.909,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/04/2024 00003/2024 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.000778/2024-01 01/05/2024 01/05/2025 23.348.792,80 13 1.716.823,00
17/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 4,559870%, COM BASE NO IPCA, ACUMULADO DE 12 MESES, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 03/2024-SR/PF/PE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/05/2025 ATÉ 01/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 02/05/2025 01/05/2026 1.802.664,15 1 1.802.664,15
13/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 4,441350%, COM BASE NO IPCA, ACUMULADO DE 12 MESES, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 03/2024-SR/PF/PE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/05/2026 ATÉ 01/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 02/05/2026 01/05/2027 1.888.505,30 1 1.888.505,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200398 2024NE000318 PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2024NE000385 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2025NE000008 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 206.467,27 10.731,38 0,00 195.735,89 0,00 0,00 0,00 706,21
200398 2025NE000006 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 211.120,41 6.224,20 17.015,36 187.880,85 0,00 0,00 0,00 1.862,74
200398 2025NE000007 PF99LS9PA25 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 124.192,66 0,00 0,00 124.192,66 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2024NE000102 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 235.000,00 2.702,13 0,00 232.297,87 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2024NE000205 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 63.764,75 47.103,13 16.661,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2025NE000152 PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00 5.041,94 1.671,89 33.286,17 3.042,20 0,00 0,00 4.714,09
200398 2025NE000196 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 181.719,80 10.886,97 0,00 170.832,83 10.886,97 0,00 0,00 10.886,97
200398 2025NE000248 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 786,25 133,96 0,00 652,29 133,96 133,96 133,96 0,00
200398 2025NE000247 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.441,71 0,25 0,00 11.441,46 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2026NE000002 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 262.587,39 81.890,45 21.128,70 159.568,24 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2026NE000004 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 351.010,12 1.019,09 54.014,11 295.976,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2026NE000090 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 562,06 0,00 29.437,94 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2026NE000118 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.774,20 52,17 3.624,09 3.097,94 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2026NE000171 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2026NE000274 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.969,00 1.227,94 0,00 741,06 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2026NE000328 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 107.422,00 95.043,60 12.378,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1351774 2026-07-08 08400.000778/2024-01 2026-07-21 42824.85
1358672 E 1358675 2026-08-05 08400.008199/2026-61 2026-08-05 71140.37
1365889 2026-09-04 08400.009501/2026-06 2026-09-09 88535.02
1176807 2024-11-07 08400.000778/2024-01 2024-11-11 59096.62
1182351 2024-11-27 08400.000778/2024-01 2024-12-03 23997.46
1185717 2024-12-06 08400.000778/2024-01 2024-12-10 8382.38
1168763 2024-10-07 08400.000778/2024-01 2024-10-25 34299.55
1159884 A 1159887 2024-09-04 08400.000778/2024-01 2024-09-13 54432.56
1150639 A 1150641 2024-08-06 08400.000778/2024-01 2024-08-08 45680.85
1141611 A 1141613 2024-07-05 08400.000778/2024-01 2024-07-26 50636.72
1134150 A 1134151 2024-06-06 08400.000778/2024-01 2024-06-06 48119.08
1193237 2025-01-21 08400.000453/2025-00 2025-01-24 677.15
1190187 2024-12-27 08400.000778/2024-01 2025-01-20 1923.12
1191961 2025-01-07 08400.000778/2024-01 2025-01-20 8136.60
121443 A 445 2025-02-06 08400.000778/2024-01 2025-02-12 25160.27
1224685 A 1224688 2025-03-07 08400.001643/2025-36 2025-03-19 68062.20
1159887 2024-09-04 08400.000778/2024-01 2025-03-31 0.20
1232913 A 916 2025-04-01 08400.002438/2025-98 2025-04-02 46371.20
1241681 A 1241683 2025-05-06 08400.003427/2025-25 2025-05-28 46787.96
1251487 A 490 2025-06-06 08400.004320/2025-02 2025-06-10 54019.23
1262565 A 1262568 2025-07-08 08400.005634/2025-14 2025-07-22 72289.50
1272888 A 1272890 2025-08-04 08400.006402/2025-83 2025-08-04 74473.39
1343331 2026-06-05 08400.005940/2026-31 2026-06-09 110175.29
1286109 A 6112 2025-09-03 08400.007497/2025-52 2025-09-03 122625.41
1292489 A 1292491 2025-10-03 08400.008745/2025-82 2025-10-15 76051.96
1292564 E 1292488 2025-10-03 08400.008745/2025-82 2025-10-15 11750.27
1299027 A 1299029 2025-11-03 08400.010122/2025-70 2025-11-03 61354.79
1313915 A 1313916 2025-01-05 08400.000034/2026-41 2025-01-05 16356.16
1302193 A 1302195 2025-11-12 08400.010629/2025-23 2025-11-25 48695.04
1305275 A 1305276 2025-11-27 08400.011139/2025-44 2025-12-02 47553.12
1302676, 67, 6312 2025-12-03 08400.011367/2025-14 2025-12-05 4119.98
1310793 E 1310794 2025-12-17 08400.011943/2025-23 2025-12-21 20169.18
1314639 A 640 2026-01-06 08400.000116/2026-95 2026-01-07 8059.50
1319559 A 1319561 2026-02-03 08400.001193/2026-62 2026-02-19 27985.78
1323513 A 1323515 2026-03-03 08400.002192/2026-35 2026-03-10 63875.45
1326305 2026-03-10 08400.002450/2026-83 2026-03-10 1958.21
1329887 2026-04-06 08400.003565/2026-95 2026-04-07 51305.89
1329886 2026-04-06 08400.003566/2026-30 2026-04-07 4105.26
1329888 2026-04-06 08400.003564/2026-41 2026-04-07 1699.34
1336167 2026-05-04 08400.000778/2024-01 2026-05-18 786.58
1336166 2026-05-04 08400.000778/2024-01 2026-05-18 2224.54
1336456 2026-05-04 08400.000778/2024-01 2026-05-26 102864.33
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-07-30 68672.92
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1553224 1.1 1708546.4000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 136599 1.1 150258.9000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 27000 1.1 29700.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.194.794-** MIGUEL FARIAS PONTES Fiscal Titular
***.293.304-** ALESSANDRO BENJAMIM MELO DE ARRUDA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo