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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00018/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A.
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Processo
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23069.156989/2024-00
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO E DE SUPORTE AO SOFTWARE VELTI PONTO ENVOLVENDO ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE, ADAPTAÇÃO DO SOFTWARE ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE E ATUALIZAÇÕES LEGISLATIVAS/NORMATIVAS, BEM COMO UM CANAL DE ATENDIMENTO PARA ABERTURA DE CHAMADOS SOBRE BUGS OU NOVAS SOLICITAÇÕES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2024
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Vig. Fim
|
30/04/2028
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 515.739,69
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.489,15
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.012.539,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.156989/2024-00
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30/04/2024
|
30/04/2026
|
496.800,00
|
24
|
20.700,00
|
|
30/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO N° 38/2024, EM VIRTUDE DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA ORIGINALMENTE CONTRATADA, AHGORA SISTEMAS S/A, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 08.202.415/0001-50, PELA EMPRESA TOTVS S.A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB N° 53.113.791/0001-22, PASSANDO A EMPRESA INCORPORADORA A SUCEDER TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA
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30/03/2026
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30/04/2026
|
496.800,00
|
24
|
20.700,00
|
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27/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/04/2026 A 30/04/2028; E REAJUSTE DE PREÇO COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE DE APROXIMADAMENTE 3,81%, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026
|
30/04/2026
|
30/04/2028
|
515.739,69
|
24
|
21.489,15
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2024NE000222
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
186.300,00
|
62.100,00
|
20.700,00
|
103.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000290
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
62.100,00
|
0,00
|
0,00
|
62.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000056
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
21.444,58
|
744,58
|
0,00
|
20.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000739
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
103.500,00
|
0,00
|
1.956,15
|
101.543,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000145
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
62.100,00
|
10.350,00
|
0,00
|
51.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000206
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.400,00
|
0,00
|
0,00
|
41.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1450
|
2026-05-18
|
23069.156989/2024-00
|
2026-07-29
|
10350.00
|
|
329995
|
2025-04-02
|
23069.156989/2024-00
|
2025-05-07
|
20700.00
|
|
329365
|
2025-02-03
|
23069.156989/2024-00
|
2025-02-21
|
20700.00
|
|
329123
|
2025-01-02
|
23069.156989/2024-00
|
2025-02-21
|
20700.00
|
|
329640
|
2025-03-03
|
23069.156989/2024-00
|
2025-03-20
|
20700.00
|
|
330256
|
2025-05-02
|
23069.156989/2024-00
|
2025-06-10
|
20700.00
|
|
330511
|
2025-06-02
|
23069.156989/2024-00
|
2025-07-01
|
20700.00
|
|
330804
|
2025-07-02
|
23069.156989/2024-00
|
2025-07-17
|
20700.00
|
|
330996
|
2025-08-01
|
23069.156989/2024-00
|
2025-08-22
|
20700.00
|
|
331269
|
2025-09-01
|
23069.156989/2024-00
|
2025-09-29
|
20700.00
|
|
331596
|
2025-10-02
|
23069.156989/2024-00
|
2025-10-21
|
20700.00
|
|
331876
|
2025-11-06
|
23069.156989/2024-00
|
2025-11-24
|
20700.00
|
|
259
|
2026-01-05
|
23069.156989/2024-00
|
2026-01-29
|
20700.00
|
|
445
|
2026-02-03
|
23069.156989/2024-00
|
2026-02-27
|
20700.00
|
|
675
|
2026-03-03
|
23069.156989/2024-00
|
2026-03-24
|
20700.00
|
|
910
|
2026-04-02
|
23069.156989/2024-00
|
2026-04-15
|
20700.00
|
|
1294
|
2026-05-05
|
23069.156989/2024-00
|
2026-06-03
|
20700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
24
|
21489.1539
|
515739.6936
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.154.047-**
|
FELIPE PIMENTA PINHEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.033.527-**
|
DOUGLAS NUNES DE PAULA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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