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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00152/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90295/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGAFME
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.588.595/0013-35 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
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Processo
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25000.126882/2023-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE ESPIRAMICINA, CONCENTRAÇÃO: 1.500.000 UI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2024
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Vig. Fim
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24/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.674.998,08
|
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
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R$ 14.674.998,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.480.016,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
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00152/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.126882/2023-68
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30/04/2024
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30/04/2025
|
11.740.008,00
|
4
|
2.935.002,00
|
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23/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO CNPJ DA CONTRATADA, EXPOSTO NO PREÂMBULO DO CONTRATO, PARA CNPJ Nº 10.588.595/0013-35, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
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23/09/2024
|
30/04/2025
|
11.740.008,00
|
4
|
2.935.002,00
|
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22/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESPIRAMICINA CONCENTRAÇÃO: 1.500.000 UI E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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22/04/2025
|
24/10/2025
|
14.674.998,08
|
1
|
14.674.998,08
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000860
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
105.325,12
|
105.325,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000854
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.041.551,04
|
6.284.367,04
|
82.658,05
|
3.674.525,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000284
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.593.131,84
|
0,00
|
0,00
|
1.593.131,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000391
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.934.990,08
|
0,00
|
0,00
|
2.934.990,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16419
|
2025-09-15
|
25000.126882/2023-68
|
2025-10-20
|
765073.28
|
|
21167
|
2025-01-22
|
25000.126882/2023-68
|
2025-02-12
|
1396499.52
|
|
21160
|
2025-01-22
|
25000.126882/2023-68
|
2025-02-12
|
203688.96
|
|
21169
|
2025-01-22
|
25000.126882/2023-68
|
2025-02-12
|
2016530.24
|
|
21172
|
2025-01-22
|
25000.126882/2023-68
|
2025-02-12
|
236397.44
|
|
10103
|
2024-10-11
|
25000.126882/2023-68
|
2025-05-12
|
727787.52
|
|
10032
|
2024-10-11
|
25000.126882/2023-68
|
2025-05-12
|
1808788.48
|
|
15871
|
2025-09-12
|
25000.126882/2023-68
|
2025-11-10
|
2169916.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-19
|
587000.40
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-22
|
146749.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPIRAMICINA
|
4924496
|
2.98
|
14674998.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.791-**
|
FERNANDA DITTBERNER
|
Fiscal Titular
|
|
***.151.520-**
|
ROBERTO EDUARDO SCHNEIDERS
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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