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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160015 - CMDO 2 GPT E
Unidade Gestora Origem do Contrato 160015 - CMDO 2 GPT E
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
Unidade Realizadora da Compra 160015 - CMDO 2 GPT E
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.090.756/0001-67 - AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
Processo 64282004164202374
Objeto SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E PASSAGEIROS E PERNOITE DA AERONAVE.
Informações Complementares
Vig. Início 30/04/2024
Vig. Fim 30/04/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 4.382.160,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.382.160,00
Valor Acumulado R$ 4.382.160,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/04/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64282004164202374 30/04/2024 30/04/2025 4.382.160,00 1 4.382.160,00
16/10/2026 00004/2024 Termo de Encerramento 30/04/2024 30/04/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160015 2024NE000226 F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 270.720,00 0,00 0,00 270.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160015 2024NE000225 F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 142.080,00 0,00 0,00 142.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160015 2024NE000068 F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.598.760,00 652.848,00 4.886,50 941.025,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160015 2024NE000174 OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 521.892,00 0,00 0,00 521.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160015 2024NE000249 OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160015 2024NE000250 OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.347.440,00 1.950.732,00 22.329,32 374.378,68 0,00 0,00 0,00 0,00
160015 2024NE000294 OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.261.280,00 15.924,00 4.431,35 2.240.924,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE AERONAVE 642 6480 4160160.0000
Serviço LOCAÇÃO DE AERONAVE 74 3000 222000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.414.272-** CHRISTIAN ANDRADE PINHO Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 1.10 MB 06/08/2024 16:25:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo