|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373073 - INCRA-CUIABA/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373073 - INCRA-CUIABA/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00615/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
373073 - INCRA-CUIABA/MT
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.744.139/0001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
54000.096114/2023-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDIDOS ENTRE SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O), RECEPCIONISTA EXECUTIVA (O), AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO E TELEFONISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 214.947,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.912,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.759.413,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2024
|
00615/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00615/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.096114/2023-71
|
02/05/2024
|
02/05/2026
|
2.062.722,14
|
12
|
171.893,51
|
|
18/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 615/2024, REAJUSTANDO O SEU VALOR ANUAL EM 7,16 % (SETE, DEZESSEIS POR CENTO) PARA OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM MATO GROSSO, COM EFEITOS A PARTIR DE 02 DE MAIO DE 2024
|
02/05/2024
|
02/05/2025
|
184.198,40
|
12
|
15.349,87
|
|
01/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/05/2025 ATÉ 02/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
02/05/2025
|
02/05/2026
|
2.210.380,80
|
12
|
184.198,40
|
|
30/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 615/2024, REAJUSTANDO O SEU VALOR MENSAL PARA OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM MATO GROSSO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/05/2024
|
02/05/2024
|
02/05/2025
|
184.878,86
|
12
|
15.406,57
|
|
07/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 615/2024, REAJUSTANDO O SEU VALOR ANUAL EM 7,22 % (SETE, VINTE E DOIS POR CENTO) PARA OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM MATO GROSSO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2025
|
02/05/2024
|
02/05/2026
|
198.226,76
|
12
|
16.518,90
|
|
10/12/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 615/2024, REAJUSTANDO O SEU VALOR ANUAL EM 0,56 % (ZERO, CINQUENTA E SEIS POR CENTO) PARA OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM MATO GROSSO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/05/2025.
|
02/05/2024
|
02/05/2026
|
199.343,82
|
12
|
16.611,99
|
|
02/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/05/2026 ATÉ 02/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/05/2026
|
02/05/2027
|
199.343,82
|
12
|
16.611,99
|
|
20/05/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 615/2024, REAJUSTANDO O SEU VALOR ANUAL EM 7,37 % (SETE, TRINTA E SETE POR CENTO) PARA OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM MATO GROSSO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2026
|
02/05/2024
|
02/05/2027
|
214.038,04
|
12
|
17.836,50
|
|
28/09/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1º - A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 615/2024, REAJUSTANDO O SEU VALOR MENSAL PARA OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM MATO GROSSO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/05/2026, BASEADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027 DO SINDICATO DOS TRABALHADORES TELEFÔNICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO SINTTEL-MT.
2º - REAJUSTAR A PLANILHA DE CUSTOS DE INSUMOS DO CONTRATO Nº 615/2024, BASEADO PELO ÍNDICE DO IPC-A REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2025 A ABRIL DE 2026, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/05/2026.
|
02/05/2024
|
02/05/2027
|
214.947,20
|
12
|
17.912,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373073
|
2025NE000016
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
181.425,80
|
0,00
|
0,00
|
181.425,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373073
|
2024NE000061
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.187.836,24
|
184.198,40
|
0,00
|
1.003.637,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373073
|
2025NE000029
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.562.590,25
|
9.406,89
|
0,00
|
1.553.183,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.406,89
|
|
373073
|
2026NE000042
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
252.293,31
|
0,00
|
0,00
|
252.293,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373073
|
2025NE000086
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.443,68
|
62,82
|
0,00
|
5.380,86
|
62,82
|
62,82
|
62,82
|
0,00
|
|
373073
|
2026NE000044
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.705.076,72
|
1.773,87
|
0,00
|
1.703.302,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373073
|
2025NE000163
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
386.564,00
|
386.564,00
|
0,00
|
0,00
|
298,49
|
208,49
|
208,49
|
383.655,51
|
|
373073
|
2025NE000179
|
G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.697,40
|
149.697,40
|
0,00
|
0,00
|
149.697,40
|
90,00
|
1.415,91
|
148.281,49
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11719
|
2026-07-02
|
54000003969/2026-17
|
2026-07-07
|
213147.15
|
|
11725
|
2026-07-02
|
54000.059537/2026-52
|
2026-07-07
|
59779.14
|
|
12021
|
2026-08-04
|
54000.003969/2026-17
|
2026-08-14
|
213154.12
|
|
12707
|
2026-09-22
|
54000.003969/2026-17
|
2026-09-29
|
213182.01
|
|
12408
|
2026-08-25
|
54000.096114/2023-71
|
2026-09-03
|
213223.94
|
|
7584
|
2025-06-11
|
54000.002007/2025-51
|
2025-06-18
|
191143.22
|
|
6152
|
2025-02-11
|
54000.002007/2025-51
|
2025-02-14
|
182777.61
|
|
5939
|
2025-01-15
|
54000.078841/2024-37
|
2025-01-27
|
182777.61
|
|
6574
|
2025-03-14
|
54000.002007/2025-51
|
2025-03-28
|
182598.23
|
|
6930
|
2025-04-10
|
54000.002007/2025-51
|
2025-04-29
|
181782.23
|
|
7316
|
2025-05-16
|
54000.002007/2025-51
|
2025-05-20
|
177261.78
|
|
7446
|
2025-06-02
|
54000.067763/2024-45
|
2025-06-03
|
7440.94
|
|
7639
|
2025-06-16
|
54000.048006/2025-53
|
2025-07-07
|
53895.02
|
|
8099
|
2025-07-22
|
54000.002007/2025-51
|
2025-07-24
|
193853.80
|
|
8268
|
2025-08-12
|
54000.002007/2025-51
|
2025-08-14
|
196177.15
|
|
8630
|
2025-09-16
|
54000.002007/2025-51
|
2025-09-22
|
188819.88
|
|
9618
|
2025-12-10
|
54000.002007/2025-51
|
2025-12-30
|
196408.03
|
|
8983
|
2025-10-15
|
54000.002007/2025-51
|
2025-10-22
|
196564.37
|
|
9781
|
2025-12-19
|
54000.048006/2025-53
|
2025-12-30
|
6483.66
|
|
9780
|
2025-12-19
|
54000.002007/2025-51
|
2025-12-30
|
198538.68
|
|
9964
|
2026-01-13
|
54000.002007/2025-51
|
2026-01-30
|
196968.37
|
|
10590
|
2026-03-10
|
54000.003969/2026-17
|
2026-03-18
|
197942.72
|
|
10789
|
2026-04-01
|
54000.096114/2023-71
|
2026-04-22
|
199343.82
|
|
111118
|
2026-05-05
|
54000.096114/2023-71
|
2026-05-14
|
196645.74
|
|
11251
|
2026-05-14
|
54000.003969/2026-17
|
2026-06-11
|
198105.65
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-01
|
118936.06
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
6360.86
|
25443.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
24
|
6322.07
|
151729.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
2
|
6008.33
|
12016.6600
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
2
|
12878.71
|
25757.4200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.477.831-**
|
HENRIQUE JOSE DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.714.891-**
|
KLEISON OLIVEIRA RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.765.991-**
|
CRISTIANE REGINA LUDKE DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
