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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158162 - IFPA/CAMPUS BREVES
Unidade Gestora Origem do Contrato 158135 - IF DO PARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158135 - IF DO PARA
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.410.111/0001-79 - VILLEGA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA
Processo 23051.019192/2023-37
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, HIDRÁULICA E CIVIL DAS INSTALAÇÕES
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2024
Vig. Fim 02/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 206.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 206.400,00
Valor Acumulado R$ 206.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/04/2024 00019/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.019192/2023-37 02/05/2024 02/05/2026 206.400,00 1 206.400,00
22/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, HIDRÁULICA E CIVIL DAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS BREVES/IFPA. 03/05/2026 02/05/2027 206.400,00 1 206.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158162 2025NE000006 L20RLP01BEN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000334 L20RLP01BEN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000335 L20RLP60BEN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158162 2024NE000025 L20RLP60BEN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 108.229,00 32.195,68 0,00 76.033,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158162 2024NE000024 L20RLP01BEN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158162 2025NE000034 L20RLP60BEN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.691,08 758,97 0,00 72.932,11 0,00 0,00 0,00 0,00
158162 2026NE000002 L20RLP60BEN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.955,11 29.580,79 0,00 9.374,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158162 2026NE000001 L20RLP01BEN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 83.239,46 32.839,46 0,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
307 2026-07-13 23051.019192/2023-37 2026-07-14 14873.78
314 2026-08-10 23051.019192/2023-37 2026-08-13 7450.08
315 2026-08-10 23051.019192/2023-37 2026-08-14 13056.46
321 2026-09-17 23051.019192/2023-37 2026-09-25 11226.75
324 2026-10-09 23051.014728/2024-88 2026-10-13 9868.97
232 2025-08-05 23051.019192/2023-37 2025-08-11 16274.16
193 2024-12-04 23051.019192/2023-37 2025-01-16 35292.78
199 2025-01-14 23051.019192/2023-37 2025-02-18 7200.00
204 2025-03-12 23051.014728/2024-88 2025-03-27 7200.00
209 2025-04-15 23051.019192/2023-37 2025-04-24 16735.14
203 2025-06-10 23051.019192/2023-37 2025-06-27 7491.50
241 2025-09-18 23051.019192/2023-37 2025-10-09 47651.42
253 2025-11-27 23051.019192/2023-37 2025-11-27 21899.78
247 2025-11-06 23051.019192/2023-37 2025-11-07 10183.01
258 2025-12-03 23051.019192/2023-37 2025-12-11 7200.00
268 2026-01-15 23051.019192/2023-37 2026-01-22 8163.00
275 2026-02-09 23051.019192/2023-37 2026-02-13 23391.13
280 2026-03-10 23051.019192/2023-37 2026-03-12 16505.22
291 2026-04-14 23051.019192/2023-37 2026-04-16 14257.04
300 2026-05-21 23051.019192/2023-37 2026-05-28 12318.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 10000 120000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 7200 86400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo