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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158506 - IFPA/CAMPUS BRAGANC
Unidade Gestora Origem do Contrato 158135 - IF DO PARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158135 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158135 - IF DO PARA
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.410.111/0001-79 - VILLEGA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA
Processo 23051.019192/2023-37
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, HIDRÁULICA E CIVIL DAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS BRAGANÇA/IFPA
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2024
Vig. Fim 02/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 233.774,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 233.774,52
Valor Acumulado R$ 6.645.673,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/04/2024 00013/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.019192/2023-37 02/05/2024 02/05/2026 213.600,00 1 213.600,00
20/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O PRIMEIRO REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 31/01/2025, MEDIANTE APLICAÇÃO DO IPCA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. 02/05/2024 02/05/2026 223.899,36 1 223.899,36
20/03/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O SEGUNDO REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 31/01/2026, MEDIANTE APLICAÇÃO DO IPCA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. 02/05/2024 02/05/2026 233.774,52 1 233.774,52
29/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/05/2026 ATÉ 02/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 02/05/2026 02/05/2027 233.774,52 1 233.774,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158506 2026NE000004 L20RLP60BRN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.865,25 16.705,61 0,00 24.159,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158506 2026NE000005 L20RLP01BRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90.616,95 34.146,78 0,00 56.470,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158506 2025NE000025 L20RLP01BRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.313,20 4.513,20 0,00 46.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158506 2024NE000017 L20RLP01BRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.800,00 15.000,00 0,00 46.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158506 2024NE000018 L20RLP60BRN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.800,00 16.882,83 0,00 12.917,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158506 2025NE000008 L20RLP01BRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000341 L20RLP60BRN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000340 L20RLP01BRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158506 2025NE000015 L20RLP01BRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.400,00 0,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158506 2025NE000009 L20RLP60BRN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.002,00 0,00 0,00 6.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158506 2025NE000075 L20RLP60BRN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.929,90 2.401,99 0,00 13.527,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
309 2026-07-16 23051.019192/2023-37 2026-07-17 15356.97
303 2026-07-16 23051.019192/2023-37 2026-07-17 4137.10
304 2026-07-16 23051.019192/2023-37 2026-07-17 1112.81
311 2026-08-10 23051.019192/2023-37 2026-08-24 14850.79
310 2026-08-10 23051.019192/2023-37 2026-08-24 9690.01
320 2026-09-17 23051.019192/2023-37 2026-09-29 12019.37
197 2025-01-14 23051.019192/2023-37 2025-01-28 9819.43
205 2025-03-12 23051.019192/2023-37 2025-04-09 11457.80
208/U 2025-04-15 23051.019192/2023-37 2025-05-16 8693.81
220 2025-06-09 23051.019192/2023-37 2025-06-11 13574.45
236 2025-08-21 23051.019192/2023-37 2025-09-02 10131.80
221 2025-06-09 23051.019192/2023-37 2025-06-23 8442.39
233 2025-08-05 23051.019192/2023-37 2025-08-11 8410.53
234 2025-08-05 23051.019192/2023-37 2025-08-13 10313.74
240 2025-09-18 23051.019192/2023-37 2025-09-25 11240.96
252 2025-11-06 23051.019192/2023-37 2025-11-13 11488.54
251 2025-11-06 23051.019192/2023-37 2025-11-07 11870.16
254 2025-12-03 23051.019192/2023-37 2025-12-05 14569.13
266 2026-01-15 23051.019192/2023-37 2026-01-22 9863.81
274 2026-02-09 23051.019192/2023-37 2026-02-23 11956.26
285 2026-03-18 23051.019192/2023-37 2026-03-20 9453.65
290 2026-04-14 23051.019192/2023-37 2026-04-27 14946.48
301 2026-05-21 23051.019192/2023-37 2026-05-27 10918.27
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 8536.71 102440.5200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 10944.5 131334.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.635.992-** MICHEL CLEITON GUERREIRO DE ANDRADE Responsável no Setor de Contratos
***.519.802-** JOSÉ CARLOS CONDE DA SILVA Gestor
***.649.268-** JEANFSON DUTRA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.752.424-** KÁTIA MARIA DE BARROS SOUZA Fiscal Técnico
***.449.112-** PAULO MARCELO FERREIRA MENINO Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo