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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coluni
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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29.769.374/0001-58 - KING CROWN LTDA
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Processo
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23069.150731/2024-91
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Objeto
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FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA OS ALUNOS DO COLUNI/UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2024
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Vig. Fim
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06/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 69.934,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 69.934,00
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Valor Acumulado
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R$ 69.934,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2024
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00045/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.150731/2024-91
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06/05/2024
|
06/05/2025
|
69.934,00
|
1
|
69.934,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
|
2024NE000235
|
A20RIB0101N - FUNCIONAMENTO DAS INST. EDUCACAO BASICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
73,00
|
73,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2024NE000637
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.875,00
|
14.875,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000307
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.304,00
|
0,00
|
0,00
|
35.304,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48
|
2024-10-24
|
23069.150731/2024-91
|
2025-01-30
|
14874.96
|
|
73
|
2025-04-14
|
23069.150731/2024-91
|
2025-06-25
|
35304.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
958
|
12
|
11496.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
958
|
12
|
11496.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
958
|
12
|
11496.0000
|
|
Material
|
SHORT FEMININO
|
958
|
12
|
11496.0000
|
|
Material
|
SHORT FEMININO
|
958
|
12
|
11496.0000
|
|
Material
|
CALÇÃO
|
958
|
13
|
12454.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.518.127-**
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MURILLO MONTEIRO PEREIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.747.797-**
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WESLEY BASTOS THEOPHILO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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