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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01713/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.502.302/0001-68 - MUNDIAL RESIDENCE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
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Processo
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260197
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, LOCAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL COMPREENDENDO BENS PATRIMONIAIS (MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL), DOCUMENTOS, VEÍCULOS AUTOMOTORES E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE OU DE INTERESSE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DE SUAS GERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REGIONAIS, BEM COMO MOBILIÁRIO E BAGAGENS DE PROPRIEDADE DE SERVIDORES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2024
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|
Vig. Fim
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30/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 716.048,21
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 716.048,21
|
|
Valor Acumulado
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R$ 16.431.060,62
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
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01713/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01713/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 260197
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30/04/2024
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30/10/2026
|
678.000,00
|
1
|
678.000,00
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09/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES CONTRATATOS PELO INCT
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30/04/2024
|
30/10/2026
|
716.048,21
|
1
|
716.048,21
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2026NE000813
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.752,58
|
0,00
|
0,00
|
18.752,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE000309
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.151,07
|
0,00
|
0,00
|
7.151,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2024NE001713
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.120,77
|
0,00
|
4.374,72
|
66.746,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE000923
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.705,69
|
0,00
|
0,00
|
14.705,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3912
|
2026-07-01
|
260197
|
2026-07-20
|
13592.55
|
|
1227
|
2026-08-12
|
260197
|
2026-08-17
|
1193.60
|
|
3929
|
2026-07-22
|
260197
|
2026-08-03
|
3168.88
|
|
3104
|
2024-05-10
|
260197
|
2024-05-16
|
6077.20
|
|
3110
|
2024-05-24
|
260197
|
2024-05-28
|
629.40
|
|
3130
|
2024-06-17
|
260197
|
2024-06-27
|
3280.00
|
|
3125
|
2024-06-10
|
260197
|
2024-06-27
|
25331.00
|
|
3127
|
2024-06-11
|
260197
|
2024-06-27
|
9702.00
|
|
3152
|
2024-07-16
|
260197
|
2024-07-18
|
629.40
|
|
3151
|
2024-07-15
|
260197
|
2024-07-26
|
7356.79
|
|
3162
|
2024-08-06
|
260197
|
2024-08-27
|
274.80
|
|
3336
|
2025-01-21
|
260197
|
2025-02-03
|
6378.30
|
|
3203
|
2024-11-14
|
260197
|
2024-11-18
|
2164.00
|
|
3202
|
2024-11-14
|
260197
|
2024-11-27
|
7085.46
|
|
3207
|
2024-11-19
|
260197
|
2024-11-27
|
4216.00
|
|
492024
|
2024-12-10
|
260197
|
2024-12-17
|
5456.72
|
|
3261
|
2024-12-20
|
260197
|
2025-01-03
|
7151.07
|
|
112025
|
2025-02-24
|
260197
|
2025-02-25
|
3740.30
|
|
3446
|
2025-04-07
|
260197
|
2025-04-11
|
3233.83
|
|
3563
|
2025-10-10
|
260197
|
2025-10-15
|
1353.26
|
|
924
|
2025-12-22
|
260197
|
2025-12-22
|
906.79
|
|
3735
|
2026-01-23
|
260197
|
2026-01-30
|
5777.36
|
|
3875
|
2026-05-06
|
260197
|
2026-05-25
|
797.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-30
|
33900.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-30
|
35802.41
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
1
|
716048.21
|
716048.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.372.211-**
|
FREDERICO SAMPAIO VASCONCELOS VILELA
|
Gestor
|
|
***.139.961-**
|
FILIPE SANTOS OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.101.701-**
|
IVAN GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.309.781-**
|
AMADOR DIAS RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
403.36 KB |
30/04/2024 20:55:43 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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