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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.954.651/0001-32 - GLOBAL PROJETOS, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23134.001846/2023-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO E DA GARAGEM NO CAMPUS AVANÇADO DE LAJES, DESTE IFRN, A SEREM EXECUTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2024
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Vig. Fim
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30/01/2027
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Valor Global
|
R$ 3.411.369,73
|
|
Núm. Parcelas
|
7
|
|
Valor Parcela
|
R$ 487.338,53
|
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Valor Acumulado
|
R$ 8.528.424,29
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
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00082/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001846/2023-41
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30/04/2024
|
30/04/2025
|
0,00
|
0
|
270.174,52
|
|
19/03/2025
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00066/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 082/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00058/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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30/04/2025
|
30/12/2025
|
3.242.094,26
|
12
|
270.174,52
|
|
20/10/2025
|
00336/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 082/2024-PROAD/IFRN, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 2704/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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30/12/2025
|
30/06/2026
|
3.242.094,26
|
12
|
270.174,52
|
|
13/05/2026
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00129/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 82/2024-PROAD/IFRN
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30/12/2025
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30/06/2026
|
3.411.369,73
|
12
|
284.280,81
|
|
25/06/2026
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00213/2026
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR a vigênciado CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 082/2024-PROAD/IFRN, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, em observância ao PARECER Nº Nº 00200/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
30/06/2026
|
30/01/2027
|
3.411.369,73
|
7
|
487.338,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2023NE000661
|
L20RLP41GAN - DIENG - PLANOS DIRETORES DE INFRAESTRUTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
634.985,91
|
634.985,91
|
0,00
|
0,00
|
634.985,91
|
58.255,56
|
67.809,82
|
567.176,09
|
|
158155
|
2023NE000663
|
L20RLP41GAN - DIENG - PLANOS DIRETORES DE INFRAESTRUTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
346.500,00
|
346.500,00
|
0,00
|
0,00
|
346.500,00
|
346.500,00
|
346.500,00
|
0,00
|
|
158155
|
2023NE000867
|
L20RLP41GAN - DIENG - PLANOS DIRETORES DE INFRAESTRUTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
527.367,53
|
527.367,53
|
0,00
|
0,00
|
1.863.788,27
|
1.863.788,27
|
1.863.788,27
|
0,00
|
|
158155
|
2024NE000249
|
L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
396.820,08
|
319.766,10
|
0,00
|
77.053,98
|
333.729,66
|
13.963,56
|
27.927,12
|
305.802,54
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14
|
2026-08-03
|
23134.001846/2023-41
|
2026-08-04
|
131816.54
|
|
15
|
2026-08-03
|
23134.001846/2023-41
|
2026-08-04
|
93920.90
|
|
0007
|
2026-07-07
|
23134.001846/2023-41
|
2026-07-09
|
50286.58
|
|
1000062
|
2024-07-01
|
23134.001846/2023-41
|
2024-07-09
|
77053.98
|
|
1000079
|
2024-09-09
|
23134.001846/2023-41
|
2024-09-09
|
251488.87
|
|
1000087
|
2024-11-05
|
23134.001846/2023-41
|
2024-11-05
|
161920.72
|
|
1000097
|
2024-12-11
|
23134.001846/2023-41
|
2024-12-12
|
163320.76
|
|
1000105
|
2025-01-30
|
23134.001846/2023-41
|
2025-02-04
|
189787.79
|
|
1000111
|
2025-03-10
|
23134.001846/2023-41
|
2025-03-16
|
114980.73
|
|
1000129
|
2025-05-26
|
23134.001846/2023-41
|
2025-05-27
|
200559.02
|
|
1000140
|
2025-06-18
|
23421.003421/2025-01
|
2025-07-07
|
305802.54
|
|
1000163
|
2025-09-15
|
23134.001846/2023-41
|
2025-09-16
|
209862.12
|
|
1000167
|
2025-10-08
|
23134.001846/2023-41
|
2025-10-08
|
193170.71
|
|
1000175
|
2025-11-26
|
23134.001846/2023-41
|
2025-11-26
|
154047.04
|
|
1000189
|
2025-12-19
|
23134.001846/2023-41
|
2025-12-22
|
67889.41
|
|
7
|
2026-04-01
|
23134.001846/2023-41
|
2026-04-02
|
194037.95
|
|
1000193
|
2026-02-09
|
23134.001846/2023-41
|
2026-02-09
|
163991.21
|
|
17
|
2026-04-30
|
23134.001846/2023-41
|
2026-05-03
|
80548.72
|
|
2
|
2026-06-09
|
23134.001846/2023-41
|
2026-06-09
|
122015.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
3411369.73
|
3411369.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.023.304-**
|
IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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