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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200390 - SR/PF/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200390 - SR/PF/PI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200390 - SR/PF/PI
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA
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|
Processo
|
08410.004603/2023-65
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PIAUÍ COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
02/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 296.787,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.946,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 292.403,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/04/2024
|
00007/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.004603/2023-65
|
02/05/2024
|
02/05/2029
|
268.800,00
|
60
|
4.480,00
|
|
15/01/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ Nº 08.720.790/0001-91) DEVIDO À CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI , CNPJ N. 07.399.419/0001-07. O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI 14.133/21 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.005327/2024-33.
|
02/05/2024
|
02/05/2029
|
275.800,20
|
60
|
4.596,67
|
|
14/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ Nº 08.720.790/0001-91) DEVIDO À CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI , CNPJ N. 07.399.419/0001-07. O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI 14.133/21 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.004201/2025-22.
|
02/05/2024
|
02/05/2029
|
280.237,20
|
60
|
4.670,62
|
|
08/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ Nº 08.720.790/0001-91) DEVIDO À CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI , CNPJ N. 07.399.419/0001-07. O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI 14.133/21 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.002672/2026-87.
|
02/05/2024
|
02/05/2029
|
296.787,00
|
60
|
4.946,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200390
|
2025NE000020
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.771,34
|
0,00
|
652,82
|
50.118,52
|
4.663,16
|
0,00
|
0,00
|
5.315,98
|
|
200390
|
2026NE000050
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4,48
|
0,00
|
0,00
|
4,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2024NE000120
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.467,84
|
5.519,34
|
546,69
|
30.401,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000008
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.341,24
|
211,96
|
0,00
|
9.129,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000130
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.000,04
|
5.526,95
|
859,33
|
26.613,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1678
|
2026-07-14
|
08410.002290/2026-53
|
2026-07-20
|
4564.64
|
|
1708
|
2026-08-07
|
08410.002828/2026-20
|
2026-08-13
|
4564.64
|
|
1766
|
2026-09-09
|
08410.003245/2026-16
|
2026-09-22
|
4564.64
|
|
429
|
2024-09-12
|
08410.003093/2024-90
|
2024-09-13
|
4480.00
|
|
430
|
2024-09-12
|
08410.003546/2024-88
|
2024-09-13
|
4374.02
|
|
242
|
2024-06-20
|
08410.002586/2024-11
|
2024-06-24
|
4480.00
|
|
327
|
2024-07-23
|
08410.003005/2024-50
|
2024-07-24
|
4415.72
|
|
479
|
2024-10-10
|
08410.004002/2024-33
|
2024-10-14
|
4450.72
|
|
525
|
2024-11-13
|
08410.004623/2024-17
|
2024-11-14
|
4374.02
|
|
590
|
2024-12-10
|
08410.005050/2024-49
|
2024-12-10
|
4374.02
|
|
643
|
2025-01-09
|
08410.005407/2024-99
|
2025-01-13
|
4374.02
|
|
1093
|
2025-09-08
|
08410.004323/2025-19
|
2025-09-09
|
4594.59
|
|
731
|
2025-02-27
|
08410.000312/2025-60
|
2025-03-07
|
4374.02
|
|
766
|
2025-03-13
|
08410.005327/2024-33
|
2025-03-27
|
1050.03
|
|
785
|
2025-03-24
|
08410.000756/2025-03
|
2025-03-24
|
4673.37
|
|
818
|
2025-04-09
|
08410.001211/2025-14
|
2025-04-09
|
4490.69
|
|
867
|
2025-05-08
|
08410.001602/2025-21
|
2025-05-13
|
4490.69
|
|
982
|
2025-07-11
|
08410.003479/2025-82
|
2025-07-15
|
4596.67
|
|
942
|
2025-06-16
|
08410.002008/2025-57
|
2025-06-18
|
4490.69
|
|
1268
|
2025-12-08
|
08410.005566/2025-74
|
2025-12-19
|
4670.62
|
|
1064
|
2025-08-19
|
08410.003893/2025-91
|
2025-08-20
|
4596.67
|
|
1167
|
2025-10-14
|
08410.004770/2025-78
|
2025-10-16
|
4528.39
|
|
1218
|
2025-11-11
|
08410.005159/2025-67
|
2025-11-12
|
4525.44
|
|
1252
|
2025-11-25
|
08410.004201/2025-22
|
2025-12-03
|
739.50
|
|
1352
|
2026-01-12
|
08410.000016/2026-40
|
2026-01-13
|
4667.64
|
|
1512
|
2026-04-09
|
08410.004603/2023-65
|
2026-04-14
|
4564.64
|
|
1401
|
2026-02-11
|
08410.000245/2026-64
|
2026-02-24
|
4564.64
|
|
1456
|
2026-03-06
|
08410.000568/2026-58
|
2026-03-12
|
4564.64
|
|
1568
|
2026-05-08
|
08410.004603/2023-65
|
2026-05-13
|
4564.64
|
|
1622
|
2026-06-08
|
08410.004603/2023-65
|
2026-06-17
|
4649.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
4946.45
|
296787.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.978.623-**
|
THOMAZ VICTOR BARROS ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.108.673-**
|
MAYKELLANE SILVA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.978.623-**
|
THOMAZ VICTOR BARROS ALBUQUERQUE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
