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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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97403/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
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Número da Compra
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97401/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.761.457/0001-75 - CAMILA FRAGOSO AGUIAR
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Processo
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23870.001292/2023-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS E DE VASILHAMES DE 20L VAZIOS E RETORNÁVEIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2024
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Vig. Fim
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30/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 12.185,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.185,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.185,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
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97403/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 97403/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001292/2023-59
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30/04/2024
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30/04/2025
|
12.185,00
|
1
|
12.185,00
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17/10/2026
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97403/2024
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Termo de Encerramento
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30/04/2024
|
30/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158974
|
2024NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.736,50
|
1.513,00
|
0,00
|
5.223,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158974
|
2025NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.966,50
|
0,00
|
0,00
|
2.966,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
78444
|
2024-12-09
|
23870.001292/2023-59
|
2025-01-10
|
892.50
|
|
80827
|
2025-02-14
|
23870.001292/2023-59
|
2025-02-18
|
297.50
|
|
79730
|
2025-01-16
|
23870.001292/2023-59
|
2025-01-29
|
858.50
|
|
80828
|
2025-02-14
|
23870.001292/2023-59
|
2025-02-18
|
705.50
|
|
82005
|
2025-03-24
|
23870.000375/2025-92
|
2025-03-27
|
637.50
|
|
83257
|
2025-04-29
|
23870.000715/2025-85
|
2025-04-29
|
586.50
|
|
84283
|
2025-05-21
|
23870.000863/2025-08
|
2025-05-23
|
501.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL
|
1200
|
8.5
|
10200.0000
|
|
Material
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GARRAFÃO
|
100
|
19.85
|
1985.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.345.993-**
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ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA MELO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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