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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23129.004224/2024-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) E EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2024
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Vig. Fim
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30/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.884,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.884,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.884,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.004224/2024-25
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30/04/2024
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30/04/2025
|
25.884,00
|
1
|
25.884,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
|
2024NE000268
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M20RKN0112N - PROINFRA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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17.256,00
|
0,00
|
0,00
|
17.256,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2024NE000269
|
M20RKG1936N - FT - FACULDADE DE TECNOLOGIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.314,00
|
0,00
|
0,00
|
4.314,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2024NE000270
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.314,00
|
0,00
|
0,00
|
4.314,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2025-07-29
|
776.52
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MICROCOMPUTADOR
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6
|
4314
|
25884.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.843.044-**
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RICARDO MORAIS ALBUQUERQUE SILVA
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.871.572-**
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DERLI ANTONIO MARTINAZZO
|
Fiscal Requisitante
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***.189.432-**
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GLEIZIELE SILVA SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.779.722-**
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EDNEY VERAS DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
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***.921.702-**
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ALEX BORTOLON DE MATOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.873.502-**
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FRANCISCO LAURENILSON SOUSA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.662.482-**
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GLEBISSON CUNHA DA SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.695.802-**
|
CLAUDIO ISAIAS DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.573.872-**
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RODRIGO ALLAN DA SILVA MENEZES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.268.272-**
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EMANUEL CRISTIAN TISCHER
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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