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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193115 - IBAMA/PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 193115 - IBAMA/PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
Processo 02016.000762/2024-48
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAÍBA
Informações Complementares
Vig. Início 22/04/2024
Vig. Fim 22/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 92.855,70
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.737,98
Valor Acumulado R$ 278.567,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/04/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02016.000762/2024-48 22/04/2024 22/04/2025 92.855,70 12 7.737,98
17/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 22/04/2025 22/04/2026 92.855,70 12 7.737,98
16/04/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/04/2026 ATÉ 22/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 22/04/2026 22/04/2027 92.855,70 12 7.737,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193115 2024NE000063 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2024NE000040 214N50 - 214N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.438,40 0,00 0,00 14.438,40 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2024NE000044 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.492,61 0,00 0,00 4.492,61 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2024NE000045 214N10 - DESTAQUE DO IBAMA PARA O COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.152,24 0,00 0,00 2.152,24 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2024NE000048 214N40 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2025NE000061 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.328,16 0,01 0,00 8.328,15 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2025NE000029 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.847,15 0,00 0,00 7.847,15 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2026NE000041 200030 - CAPACITACAO DE SERVICOS PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.807,58 0,00 0,00 3.807,58 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2025NE000067 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2025NE000077 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.250,75 0,00 0,00 3.250,75 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2025NE000081 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.213,68 0,00 0,00 31.213,68 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2026NE000064 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.999,99 675,91 0,00 6.324,08 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2026NE000024 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2026NE000023 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 17.315,38 0,00 7.684,62 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2026NE000046 200030 - CAPACITACAO DE SERVICOS PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2026NE000048 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2026NE000060 214O24 - COUSF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 59.200,00 35.601,89 0,00 23.598,11 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2026NE000062 214N50 - 214N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.493,37 0,00 0,00 8.493,37 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2026NE000067 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.141,34 505,07 0,00 3.636,27 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2026NE000091 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.133,40 1.438,35 0,00 5.695,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
18832 2026-10-02 02016.000762/2024-48 2026-10-05 5695.05
18002 2026-08-03 02016.000762/2024-48 2026-08-18 16711.18
17636 2026-07-01 02016.000762/2024-48 2026-08-25 25340.65
11587 2025-04-01 02016.000762/2024-48 2025-04-08 6233.57
11888 2025-04-30 02016.000762/2024-48 2025-05-05 1613.58
14038 2025-10-01 02016.000762/2024-48 2025-10-02 5596.90
14570 2025-11-03 02016.000762/2024-48 2025-11-14 20812.33
15118 2025-12-01 02016.000762/2024-48 2025-12-05 16383.35
16368 2026-04-01 02016.000762/2024-48 2026-04-08 7956.54
17155 2026-06-01 02016.000762/2024-48 2026-07-06 92855.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 70 1326.5 92855.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 70 0.01 0.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.056.314-** PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES Fiscal Administrativo
***.806.774-** ALYSSON GONDIM DE ALBUQUERQUE Gestor Substituto
***.806.774-** ALYSSON GONDIM DE ALBUQUERQUE Fiscal Administrativo Substituto
***.056.314-** PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES Gestor
***.056.314-** PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES Gestor
***.806.774-** ALYSSON GONDIM DE ALBUQUERQUE Gestor Substituto
***.056.314-** PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES Fiscal Titular
***.806.774-** ALYSSON GONDIM DE ALBUQUERQUE Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Prorrogação de vigência 68.58 KB 16/04/2026 12:10:04
Prorrogação de vigência 56.08 KB 16/04/2026 12:09:16
Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens 96.26 KB 16/04/2026 12:07:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo