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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240126 - ON/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240126 - ON/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Termo de Adesão
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 01210.000021/2024-06
Objeto SERVIÇOS COMUNS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ITENS 06, 07, 08 E 09, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO OBSERVATÓRIO NACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 26/04/2024
Vig. Fim 25/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 294.300,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 24.525,00
Valor Acumulado R$ 3.817.341,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/04/2024 00002/2024 Termo de Adesão CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000021/2024-06 26/04/2024 25/04/2025 553.041,00 13 270.000,00
19/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/04/2025 A 25/04/2026, COM AMPARO NOS ARTS. 106 E 107 DA LEI 14.133/2021 26/04/2025 25/04/2026 283.041,03 12 23.586,75
20/04/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/04/2026 A 25/04/2027, COM AMPARO NOS ARTS. 106 E 107 DA LEI 14.133/2021 26/04/2026 25/04/2027 294.300,00 12 24.525,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240126 2024NE400203 67020006-03 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE EDUCACAO, DIVUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.317,24 0,00 0,00 17.317,24 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2024NE400208 20UO0015-01 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.579,01 4.510,88 178,06 4.890,07 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2024NE400050 20UK001E-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 82.209,49 0,00 1.042,66 81.166,83 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2024NE400051 20UK001E-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.660,26 0,00 12,03 40.648,23 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2025NE400035 20UK001E-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2025NE400092 20UK001E-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 91.907,24 0,00 0,00 91.907,24 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2025NE400200 20UO001L-01 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.299,63 0,00 0,00 8.299,63 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2025NE400206 20UK0008-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.948,87 0,00 0,00 18.948,87 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2026NE400059 20UK001E-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 96.800,00 46.240,20 328,77 50.231,03 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2026NE400122 215L0000-03 - FOMENTO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.767,20 0,00 0,00 11.767,20 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2026NE400127 20UK001E-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1351285 2026-07-07 01210.000021/2024-06 2026-07-27 2924.79
1364355 2026-09-01 01210.000021/2024-06 2026-09-14 18095.50
1357806 2026-08-03 01210.000021/2024-06 2026-08-13 5564.75
1233759 2025-04-04 01210.000021/2024-06 2025-04-10 3257.85
0001241804 2025-05-07 01210.000021/2024-06 2025-06-18 34160.27
1286270 2025-09-03 01210.000021/2024-06 2025-09-18 2697.26
1283058 2025-08-25 01210.000021/2024-06 2025-09-18 51587.02
1292987 2025-10-03 01210.000021/2024-06 2025-10-28 6149.91
1300887 2025-11-05 01210.000021/2024-06 2025-11-24 28172.26
1305363 2025-11-27 01210.000021/2024-06 2025-11-28 5642.05
1343110 2026-06-06 01210.000021/2024-06 2026-06-15 17099.67
001330379 2026-04-06 01210.000021/2024-06 2026-04-27 2907.69
1336222 2026-05-04 01210.000021/2024-06 2026-05-12 9522.23
0001336222 2026-05-04 01210.000021/2024-06 2026-06-09 328.77
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 163500 1 163500.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 130800 1 130800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.177.474-** JAILSON SOUZA DE ALCANIZ Autoridade Competente
***.367.987-** JOÃO SANT'ANNA Responsável no Setor de Contratos
***.885.817-** LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA Responsável no Setor Financeiro
***.414.397-** ROBERTO MONTEIRO DIAS Apoio Administrativo
***.295.817-** ADEMAR GONÇALVEZ Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo