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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
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90016/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.926.144/0001-43 - ANDRE LUIZ KRAMER 31670830268
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Processo
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08475.000158/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL A SEREM ENTREGUES NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM VILHENA/RO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2024
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Vig. Fim
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30/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.508,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.508,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 311.064,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.000158/2024-91
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30/04/2024
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30/04/2026
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200.544,00
|
38
|
7.800,00
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11/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/04/2025 A 30/04/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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30/04/2025
|
30/04/2026
|
7.800,00
|
1
|
7.800,00
|
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27/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE 12 MESES ATÉ FEVEREIRO/2025, NOS TERMOS DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL.
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30/04/2024
|
30/04/2026
|
8.196,00
|
1
|
8.196,00
|
|
26/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/04/2026 A 30/04/2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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30/04/2026
|
30/04/2027
|
8.196,00
|
1
|
8.196,00
|
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18/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE 12 MESES ATÉ FEVEREIRO/2026, NOS TERMOS DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL
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30/04/2026
|
30/04/2027
|
8.508,00
|
1
|
8.508,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200378
|
2024NE000204
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2025NE000131
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.196,00
|
0,00
|
0,00
|
8.196,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2026NE000115
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.508,00
|
8.508,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
679127
|
2024-05-23
|
08475.000158/2024-91
|
2024-05-23
|
7800.00
|
|
782869
|
2025-05-19
|
08477.000302/2024-79
|
2025-05-19
|
8196.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
600
|
14.18
|
8508.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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