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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 158469 - IFPB/JOAO PESSOA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158469 - IFPB/JOAO PESSOA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
Unidade Realizadora da Compra 158136 - IFPE-REITORIA
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DAPF-JP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
Processo 23326.010364/2023-25
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPB/CAMPUS JOÃO PESSOA
Informações Complementares
Vig. Início 01/05/2024
Vig. Fim 01/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 337.340,82
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 28.111,74
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.010364/2023-25 01/05/2024 01/05/2025 337.340,82 12 28.111,74
10/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 01/05/2025 01/05/2026 337.340,82 12 28.111,74
08/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024. 01/05/2026 01/05/2027 337.340,82 12 28.111,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158469 2024NE000247 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 106.664,67 15.146,84 3.475,41 88.042,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2025NE000069 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 54.635,43 10.137,05 744,60 43.753,78 27.433,47 10.137,05 10.137,05 18.041,02
158469 2024NE000246 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2024NE000126 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.525,70 957,85 0,00 11.567,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2024NE000202 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 93,20 0,00 406,80 186,40 93,20 93,20 93,20
158469 2024NE000037 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.654,06 0,00 0,00 48.654,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2024NE000201 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.500,00 167,62 0,00 6.332,38 335,24 167,62 335,24 0,00
158469 2024NE000288 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 17.230,36 7.230,36 10.869,62 2.769,64
158469 2024NE000300 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.542,38 15.542,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2025NE000068 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2025NE000269 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2025NE000365 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.896,30 17.896,30 0,00 0,00 17.896,30 17.896,30 17.896,30 0,00
158469 2026NE000056 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.999,95 6.999,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2026NE000067 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 432,09 0,00 67,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
219739/26 2026-09-01 23326.010364/2023-25 2026-09-03 6449.54
222311/26 2026-10-01 23326.011683.2026-09 2026-10-09 1979.00
147777/25 2025-01-02 23326.010364/2023-25 2025-01-08 12212.34
169635/25 2025-06-02 23326.006085/2025-29 2025-06-03 10691.84
176580/25 2025-07-02 23326.010364/2023-25 2025-07-03 2769.64
0000184225/25 2025-08-01 23326.007849/2025-01 2025-08-12 6730.35
190056/25 2025-09-01 23326.008716/2025-44 2025-09-04 7915.24
0000194232/25 2025-10-01 23326.010971/2025-57 2025-10-07 9542.13
196260/25 2025-11-03 23326.011942/2025-11 2025-11-06 2674.12
198448/25 2025-12-01 23326.012802/2025-51 2025-12-09 21173.01
202647/26 2025-02-02 23326.001387/2026-91 2026-02-06 3591.10
204600/26 2026-03-02 23326.003215/2026-52 2026-03-03 3583.35
211558 2026-06-01 23326.006613.2026-21 2026-06-08 4994.46
211721/26 2026-06-01 23326.006614.2026-75 2026-06-08 161.11
214317/26 2026-07-01 23326.007234/2026-58 2026-07-03 2269.07
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 120 0.0001 0.0120
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 20 0.0001 0.0020
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 20 0.0001 0.0020
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 10 0.0001 0.0010
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 120 1871.31 224557.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 20 5376.1 107522.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 20 263.08 5261.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.744.144-** LAURA REIS ANDRADE Gestor Substituto
***.407.244-** GEORGIANNA PONTES DE ASSIS BRITO Fiscal Técnico
***.589.784-** CLEONEILTON LOPES NOGUEIRA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo