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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
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90016/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NUMAT/SELOG/SR/PF/RO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.584.111/0001-49 - KOBAYASHE MONTEZANI COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08475.000158/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES DE 20L) E GÁS DE 13KG NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM JI-PARANÁ/RO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2024
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|
Vig. Fim
|
24/04/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.088,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.088,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 214.172,92
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.000158/2024-91
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24/04/2024
|
24/04/2026
|
7.417,52
|
1
|
7.417,52
|
|
11/03/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/04/2025 A 24/04/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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24/04/2025
|
24/04/2026
|
7.417,52
|
1
|
7.417,52
|
|
27/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE 12 MESES ATÉ FEVEREIRO/2025, NOS TERMOS DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL.
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24/04/2024
|
24/04/2026
|
7.792,52
|
1
|
7.792,52
|
|
24/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/04/2026 A 24/04/2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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24/04/2026
|
24/04/2027
|
7.792,52
|
1
|
7.792,52
|
|
18/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE 12 MESES ATÉ FEVEREIRO/2026, NOS TERMOS DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
24/04/2026
|
24/04/2027
|
8.088,94
|
1
|
8.088,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200378
|
2024NE000208
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.650,00
|
4.275,00
|
0,00
|
2.375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2024NE000209
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
767,52
|
383,76
|
0,00
|
383,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2025NE000136
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.986,00
|
0,00
|
204,34
|
6.781,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
204,34
|
|
200378
|
2025NE000135
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
806,52
|
0,00
|
5,00
|
801,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5,00
|
|
200378
|
2026NE000116
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.252,00
|
3.626,00
|
0,00
|
3.626,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2026NE000117
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
836,94
|
836,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1362
|
2024-12-30
|
08478.001209/2024-71
|
2025-01-22
|
383.76
|
|
1358
|
2024-12-27
|
08478.001209/2024-71
|
2025-01-22
|
4275.00
|
|
1844
|
2025-07-01
|
08475.003085/2025-70
|
2025-07-03
|
3493.00
|
|
1845
|
2025-07-01
|
08475.003085/2025-70
|
2025-07-03
|
403.26
|
|
2442
|
2025-11-06
|
08478.000585/2025-20
|
2025-11-28
|
3493.00
|
|
2443
|
2025-11-06
|
08478.000585/2025-20
|
2025-11-28
|
403.26
|
|
000.002.960
|
2026-04-27
|
08478000200/2026-13
|
2026-04-27
|
3626.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
700
|
10.36
|
7252.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
78
|
10.73
|
836.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.079.922-**
|
ADAIR JOSE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.342.422-**
|
FREDERICO CARNEIRO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.323.445-**
|
MATHEUS CARVALHAL TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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