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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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200378
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.256.763/0001-64 - PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA
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Processo
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08475.000158/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJA DE 13KG NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PORTO VELHO/RO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2024
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Vig. Fim
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24/04/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 8.744,32
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.744,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 313.356,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.000158/2024-91
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24/04/2024
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24/04/2026
|
205.196,16
|
37
|
8.320,00
|
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11/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/04/2025 A 24/04/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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24/04/2025
|
24/04/2026
|
8.320,00
|
1
|
8.320,00
|
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27/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE 12 MESES ATÉ FEVEREIRO/2025, NOS TERMOS DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL.
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24/04/2024
|
24/04/2026
|
8.744,32
|
1
|
8.744,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200378
|
2024NE000203
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.320,00
|
5.720,00
|
0,00
|
2.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2025NE000130
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.744,32
|
5.738,46
|
8,47
|
2.997,39
|
683,15
|
0,00
|
0,00
|
691,62
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
065
|
2024-07-01
|
08475.004109/2024-27
|
2024-07-16
|
520.00
|
|
101
|
2024-08-07
|
08475.004718/2024-86
|
2024-08-11
|
520.00
|
|
164
|
2024-09-11
|
08475.005485/2024-39
|
2024-09-16
|
520.00
|
|
220
|
2024-10-17
|
08475.006337/2024-31
|
2024-10-18
|
520.00
|
|
319
|
2024-12-04
|
08475.007147/2024-31
|
2024-12-06
|
520.00
|
|
402
|
2025-02-11
|
08475.000670/2025-18
|
2025-02-13
|
650.00
|
|
532
|
2025-04-04
|
08475.001392/2025-16
|
2025-04-07
|
683.15
|
|
738
|
2025-06-10
|
08475.002389/2025-10
|
2025-06-13
|
956.41
|
|
978
|
2025-08-12
|
08475.003776/2025-73
|
2025-08-12
|
546.52
|
|
1420
|
2025-10-13
|
08475.004970/2025-76
|
2025-10-15
|
819.78
|
|
1871
|
2025-12-11
|
08475.005922/2025-03
|
2025-12-12
|
683.15
|
|
2117
|
2026-02-23
|
08475.000158/2024-91
|
2026-02-27
|
683.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
832
|
10.51
|
8744.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.079.922-**
|
ADAIR JOSE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.435.472-**
|
NOÉ MARINHO FALCÃO FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.116.942-**
|
JOSÉ ALEXANDRE DE CAIRES
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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