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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170085 - SRA/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 170085 - SRA/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 170085 - SRA/MG
Número da Compra 00008/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes PFN/ MG
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 05.670.079/0001-81 - SANTA FE SERVICOS LTDA
Processo 10680.000177/2017-12
Objeto SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, COM E SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONTÍNUO ADMINISTRATIVO, E COPEIRAGEM PARA AS PSFN'S.
Informações Complementares RETIFICAÇÃO DA LOCALIDADE, SENDO EXCLUÍDO A CIDADE...
Vig. Início 20/02/2018
Vig. Fim 19/02/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 5.457.651,54
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 454.804,29
Valor Acumulado R$ 69.558.406,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/02/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.000177/2017-12 20/02/2018 19/02/2019 3.909.987,00 12 325.832,25
30/11/2018 00002/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE POSTOS. 02/01/2019 19/02/2019 48.267,18 1 0,00
23/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 20/02/2019 19/02/2020 4.025.802,96 1 0,00
29/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO E QUALIFICAÇÃO DE POSTOS. 01/04/2019 19/02/2020 1.384,24 1 0,00
27/09/2019 00004/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 01 POSTO DE COPEIRAGEM PARA PSFN GOVERNADOR VALADARES. 02/10/2019 19/02/2020 14.764,95 1 0,00
18/02/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 20/02/2020 19/02/2021 4.148.532,60 1 0,00
20/05/2020 00006/2020 Termo Aditivo QUALIFICAÇÃO DE POSTOS DE RECEPCIONISTAS. 20/05/2020 19/02/2021 312,60 1 0,00
24/12/2020 00006/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE. REPACTUAÇÃO 20/02/2018 19/02/2022 4.260.267,49 1 4.260.267,49
13/01/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE 20/02/2021 A 19/02/2022 20/02/2018 19/02/2022 3.909.987,00 12 325.832,25
24/03/2021 00008/2021 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO, ACRÉSCIMO E QUALIFICAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇO DE PSFN'S, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/03/2021. COM AS ALTERAÇÕES O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 355.022,29 A R$ 348.605,30. 20/02/2018 19/02/2022 348.605,30 12 29.050,44
10/12/2021 00009/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO E SUPRESSÃOS DE POSTOS, A PARTIR DE 10/12/2021. 20/02/2018 19/02/2022 4.222.069,08 12 351.839,09
28/12/2021 00007/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. 20/02/2018 19/02/2022 4.398.284,88 12 366.523,74
11/01/2022 00010/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2022 A 19 DE FEVEREIRO DE 2023. 20/02/2022 19/02/2023 4.398.284,88 12 366.523,74
15/06/2022 00011/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 05 POSTOS DE RECEPÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SENDO 01 POSTO PARA A PSFN/ GOVEERNADOR VALADARES, 01 POSTO PARA A PSFN/ JUIZ DE FORA E 03 POSTOS PARA A PSFN/UBERLÂNDIA, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 23.619,33. NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$390.143,07. 20/02/2018 19/02/2023 3.121.144,56 12 260.095,38
01/08/2022 00008/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 02/2018, REPACTUAÇÃO 2022. 20/02/2018 19/02/2023 3.420.006,16 12 285.000,51
26/09/2022 00012/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE POSTOS DE RECEPÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA AS PROCURADORIAS SECCIONAIS DA FAZENDA NACIONAL EM GOVERNADOR VALADARES E UBERLÂNDIA 26/09/2022 19/02/2023 3.592.013,60 12 299.334,47
06/02/2023 00013/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL 20/02/2023 19/02/2024 5.386.132,64 12 448.844,39
13/03/2023 00014/2023 Termo Aditivo SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DE POSTOS PARA ATENDER A PRFN06. 13/03/2023 19/02/2024 5.102.496,30 12 425.208,03
25/04/2023 00009/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILA TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2018, TRANSFERINDO, ASSIM, DA DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS - DRL, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINSITRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS - DRL, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES 20/02/2018 19/02/2024 5.102.496,30 12 425.208,02
05/10/2023 00010/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 20/02/2018 19/02/2024 5.457.651,54 12 454.804,29
17/10/2026 00002/2018 Termo de Encerramento 20/02/2018 19/02/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170085 2023NE000063 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 66.879,13 1.773,87 0,00 65.105,26 1.773,87 1.773,87 1.773,87 0,00
170085 2020NE800061 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.059.297,57 100.466,17 319.099,63 2.639.731,77 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2020NE800074 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.565,19 632,42 6.173,91 48.758,86 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2020NE800057 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2023NE000069 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.823.504,59 143.786,86 0,00 5.679.717,73 143.786,86 142.971,12 142.971,12 815,74
170085 2021NE000060 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.568,05 0,00 0,00 56.568,05 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2021NE000160 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.713.778,86 0,00 0,00 2.713.778,86 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2021NE000396 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 44.978,62 0,00 0,00 44.978,62 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2021NE000397 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.972,38 0,00 0,00 2.972,38 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2022NE000096 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.183.485,83 0,00 0,00 2.183.485,83 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2022NE000581 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.798,04 0,00 0,00 41.661,34 5.136,70 0,00 0,00 5.136,70
170085 2022NE000585 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.829.082,81 0,00 97.889,71 2.319.080,72 236.499,79 0,00 0,00 334.389,50
170085 2024NE000052 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.642,63 0,00 0,00 9.642,63 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2024NE000054 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.247.055,25 0,00 0,00 1.247.055,25 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2018NE800004 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2018NE800005 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2018NE800084 A3010 - VALE-TRANSPORTE NO EBR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2018NE802364 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2018NE802413 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2019NE800052 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2019NE800062 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2019NE802693 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2019NE802701 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2020NE802707 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.521,73 6.806,33 6.173,91 5.541,49 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2020NE802711 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.018.611,42 451.573,96 330.466,83 236.570,63 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2021NE000571 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.038,32 0,00 0,00 15.667,16 3.136,40 0,00 0,00 3.136,40
170085 2021NE000576 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.598.220,83 0,00 0,00 1.345.418,84 192.466,36 0,00 0,00 192.466,36
170085 2022NE000097 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.275,94 0,00 0,00 39.275,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2024/2207 2024-05-07 10680.000177/2017-12 2024-05-15 9550.26
2024/2221 2024-05-07 10680.000177/2017-12 2024-05-15 9822.37
2024/2222 2024-05-07 10680.000177/2017-12 2024-05-15 535.55
2024/995 2024-03-04 10680.000177/2017-12 2024-03-10 64104.04
2024/998 2024-03-04 10680.000177/2017-12 2024-03-08 51140.79
2024/1000 2024-03-04 10680.000177/2017-12 2024-03-10 46678.13
2024/1002 2024-03-04 10680.000177/2017-12 2024-03-10 34318.98
2024/999 2024-03-04 10680.000177/2017-12 2024-03-04 41908.00
2024/1003 2024-03-04 10680.000177/2017-12 2024-03-10 65582.56
2024/1004 2024-03-04 10680.000177/2017-12 2024-03-12 10621.20
2024/996 2024-03-04 10680.000177/2017-12 2024-03-10 50383.15
2024/1001 2024-03-04 10680.000177/2017-12 2024-03-10 54290.43
2024/997 2024-03-04 10680.000177/2017-12 2024-03-12 60810.15
2024/1538 2024-04-09 10680.000177/2017-12 2024-04-10 29915.22
2024/1541 2024-04-09 10680.000177/2017-12 2024-04-10 23865.70
2024/1542 2024-04-09 10680.000177/2017-12 2024-04-10 22001.70
2024/1543 2024-04-09 10680.000177/2017-12 2024-04-10 21986.71
2024/1545 2024-04-09 10680.000177/2017-12 2024-04-10 16015.52
2024/1546 2024-04-09 10680.000177/2017-12 2024-04-10 30949.07
2024/1539 2024-04-09 10680.000177/2017-12 2024-04-10 26517.45
2024/1540 2024-04-09 10680.000177/2017-12 2024-04-10 28753.07
2024/1544 2024-04-09 10680.000177/2017-12 2024-04-10 26575.73
2024/1547 2024-04-09 10680.000177/2017-12 2024-04-10 4956.56
2024/2209 2024-05-07 10680.000177/2017-12 2024-05-15 1854.05
2024/2201 2024-05-07 10680.000177/2017-12 2024-05-15 10854.26
2024/2204 2024-05-07 10680.000177/2017-12 2024-05-15 8654.10
2024/2205 2024-05-07 10680.000177/2017-12 2024-05-15 7825.04
2024/2206 2024-05-07 10680.000177/2017-12 2024-05-15 7607.80
2024/2208 2024-05-07 10680.000177/2017-12 2024-05-15 5675.89
2024/2202 2024-05-15 10680.000177/2017-12 2024-05-15 8750.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-05-21 213013.37
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 496150.14 5457651.5400
Prepostos
CPF Nome
***.180.491-** LINDON CARLOS FERREIRA LINS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.729.456-** CARLA ELIZABETH DE SOUZA OLIVEIRA Fiscal Administrativo
***.355.715-** JOÁRIA ARAÚJO FREITAS VICENTE Fiscal Setorial
***.263.386-** NATÁLIA DE ALMEIDA VICENTE Fiscal Setorial
***.418.006-** ROGÉRIO ANTUNES DOS SANTOS Fiscal Setorial
***.727.406-** LUÍS GUSTAVO DE CASTRO BRASÍLIO DE ARAÚJO Fiscal Setorial
***.063.850-** FLÁVIO EMÍLIO KLUSENER Fiscal Setorial
***.629.306-** JORGE CHAGAS RIBEIRO Fiscal Setorial
***.746.446-** WARLEY MACIEL CAMPOS Fiscal Administrativo
***.970.196-** NÚBIA ALVES Gestor
***.227.663-** ELAINE RAILA BRITO AMORIM Fiscal Técnico
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Tipo Nome Tamanho Criado
Relatorio de Encerramento 16.36 KB 02/12/2025 08:25:20
Portaria 28 26/01/2018 906.79 KB 29/06/2023 15:46:42
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