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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
Processo 23041.005927/2024-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA PARA AS VIAGENS INTERNACIONAIS, E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ÂMBITO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL
Informações Complementares
Vig. Início 29/04/2024
Vig. Fim 29/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 210.458,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 210.458,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/04/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.005927/2024-31 29/04/2024 29/04/2025 210.458,40 1 210.458,40
17/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO NO 02/2024 AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA/ CAMPUS SANTANA DO IPANEMA: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 02/2024 AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA- CAMPUS SANTANA DO IPANEMA POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE O PERÍODO DE 29 DE ABRIL DE 2025 A 29 DE ABRIL DE 2026; 29/04/2025 29/04/2026 210.458,40 1 210.458,40
28/04/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO NO 02/2024 AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA/ CAMPUS SANTANA DO IPANEMA: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 02/2024 AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA-CAMPUS SANTANA DO IPANEMA POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE O PERÍODO DE 29 DE ABRIL DE 2026 A 29 DE ABRIL DE 2027. 29/04/2026 29/04/2027 210.458,40 1 210.458,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152801 2024NE000066 L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2024NE000067 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2024NE000068 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2024NE000069 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.000,00 726,36 450,56 30.823,08 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2024NE000070 L0000P0117N - SERVICOS DE MOTORISTAS-CATEGORIA D 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 155,76 0,00 0,00 155,76 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2025NE000028 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.179,25 0,00 100,93 21.078,32 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2025NE000008 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2025NE000052 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2026NE000020 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,39 4.119,40 473,60 25.407,39 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2026NE000019 L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
219753 2026-09-01 23041.030033/2026-41 2026-09-11 8404.62
217005 2026-08-03 23041.031866/2026-29 2026-10-02 5040.54
128756 2024-09-02 23041.032570/2024-63 2024-09-20 15824.43
139480 2024-11-01 23041.041732/2024-54 2024-11-12 155.76
135001 2024-10-01 23041.041713/2024-28 2024-11-07 2739.00
139298 2024-11-01 23041.047213/2024-08 2024-12-23 12710.21
154618 2025-03-05 23041.011192/2025-65 2025-03-28 10193.28
169645 2025-06-02 23041.022178/2025-97 2025-06-02 2254.17
184238/25 2025-08-01 23041.035325/2025-99 2025-09-03 6578.70
194242 2025-10-01 23041.048420/2024-52 2025-12-15 2879.46
207007 2026-04-01 23041.005927/2024-31 2026-04-08 9955.98
211944 2026-06-04 23041020800/2026-11 2026-06-11 7774.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 0.01 1.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 645.74 6457.4000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 8000 80000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 60 2000 120000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 200 4000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.783.915-** TATIANA BASÍLIO ALVES MARTINS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.099.564-** SÍLVIA MARIA SILVA GUIMARÃES Fiscal Titular
***.440.084-** JACHELLINE DE ABREU SILVA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 1,008.67 KB 06/05/2025 11:48:31
Portaria de Fiscais 1.61 MB 14/06/2024 00:28:20
RELATÓRIO ITI 245.76 KB 02/05/2024 14:13:55
EDITAL 870.93 KB 02/05/2024 14:12:54
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo