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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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29154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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95300/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Tupã
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
21.250.347/0001-62 - BELT SEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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Processo
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23305.001059/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ATENDENDO CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE A SEREM EXECUTADOS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) – CAMPUS TUPÃ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2024
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Vig. Fim
|
13/04/2026
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Situação
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Rescindido
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|
Valor Global
|
R$ 140.633,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 140.633,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.859.765,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2024
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29154/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 29154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.001059/2024-71
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01/05/2024
|
30/04/2026
|
5.100.509,04
|
73
|
133.960,32
|
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23/04/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29-154/2024, CELEBRADO EM 24/04/2024, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES E ADITAR O VALOR, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.002454.2025-52. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 133.960,32 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS NEGOCIADA E QUE INTEGRA ESTE PROCESSO. FUNDAMENTO LEGAL: CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO COMBINADO COM OS ARTS. 106 E 107 DA LEI N° 14.133, 1º DE ABRIL DE 2021, E ART. 53 E SEGUINTES DA IN MPOG Nº 05/2017
|
01/05/2025
|
30/04/2026
|
133.960,32
|
1
|
133.960,32
|
|
12/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA COM VIGÊNCIA DE 01/2025 ATÉ 12/2025, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 29-154/2024 PASSARÁ A SER DE R$ 11.719,42 (ONZE MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/01/2025, VIGENDO ATÉ O TÉRMINO CONTRATUAL PREVISTO PARA 30/04/2026.
|
01/05/2024
|
30/04/2026
|
140.633,04
|
1
|
140.633,04
|
|
09/04/2026
|
29154/2024
|
Termo de Rescisão
|
O OBJETO DO TERMO N.º 22/2026 - DAA-TUP/DRG/TUP/IFSP É A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 29-154/2024, EM FACE DO ABANDONO FÁTICO DO CONTRATO, A PARTIR DE 13/04/2026. A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO TEM POR FUNDAMENTO O DISPOSTO NO ART. 137, INCISO I, ART. 138, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021 E NO ITEM 13.3 DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 29-154/2024, EM FACE DO ABANDONO FÁTICO DO CONTRATO, O DESCUMPRIMENTO OU CUMPRIMENTO IRREGULAR DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEMAIS FUNDAMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23305.001059.2024-71.
|
01/05/2024
|
13/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000066
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.629,10
|
20.193,50
|
2.267,93
|
80.167,67
|
41.716,70
|
18.526,56
|
18.526,56
|
25.458,07
|
|
158154
|
2024NE000212
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.576,48
|
11.572,06
|
3.337,95
|
77.666,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000426
|
L0000P15TUP - EMENDAS CAMPUS TUPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.877,68
|
399,66
|
1.160,44
|
45.317,58
|
399,66
|
0,00
|
0,00
|
399,66
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
646
|
2024-09-16
|
23305.017130/2024-38
|
2024-09-17
|
11572.06
|
|
777
|
2025-03-15
|
23305.001059/2024-71
|
2025-03-17
|
11572.06
|
|
598
|
2024-06-21
|
23305.010522/2024-76
|
2024-06-21
|
11572.06
|
|
612
|
2024-07-15
|
23305.001059/2024-71
|
2024-07-15
|
11572.06
|
|
631
|
2024-08-21
|
23305.001059/2024-71
|
2024-08-21
|
11572.06
|
|
661
|
2024-10-09
|
23305.001059/2024-71
|
2024-10-09
|
11572.06
|
|
676
|
2024-11-12
|
23305.001059/2024-71
|
2024-11-12
|
11572.06
|
|
696
|
2024-12-09
|
23305.001059/2024-71
|
2024-12-09
|
11572.06
|
|
729
|
2025-01-14
|
23305.001059/2024-71
|
2025-01-14
|
11572.06
|
|
891
|
2025-07-10
|
23305.015023/2025-56
|
2025-07-14
|
11719.42
|
|
753
|
2025-02-14
|
23305.001059/2024-71
|
2025-02-17
|
11572.06
|
|
806
|
2025-04-12
|
23305.001059/2024-71
|
2025-04-14
|
11572.06
|
|
943
|
2025-09-05
|
23305.019140/2025-99
|
2025-09-08
|
11719.42
|
|
835
|
2025-05-20
|
23305.011861/2025-51
|
2025-05-21
|
589.44
|
|
830
|
2025-05-13
|
23305.009227/2025-58
|
2025-05-13
|
11572.06
|
|
862
|
2025-06-11
|
23305.001059/2024-71
|
2025-06-16
|
11719.42
|
|
918
|
2025-08-07
|
23305.016610/2025-62
|
2025-08-07
|
11719.42
|
|
969
|
2025-10-09
|
23305.001059/2024-71
|
2025-10-09
|
11719.42
|
|
989
|
2025-11-06
|
23305.001059/2024-71
|
2025-11-06
|
11719.42
|
|
1020
|
2025-12-16
|
23305.026083/2025-02
|
2025-12-16
|
11719.42
|
|
2/2026
|
2026-02-07
|
23305.002317/2026-07
|
2026-02-09
|
7764.10
|
|
OFÍCIO Nº 7/2026
|
2026-01-26
|
23305.001059/2024-71
|
2026-01-26
|
1603.24
|
|
08/2026
|
2026-03-10
|
23305.004751/2026-13
|
2026-03-10
|
6494.14
|
|
5/2026
|
2026-04-14
|
23305.001059/2024-71
|
2026-04-15
|
2066.60
|
|
9/2026
|
2026-04-09
|
23305.001059/2024-71
|
2026-04-09
|
5661.72
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-16
|
6943.24
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
0.96468217413321
|
145781.73
|
140633.0362
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.317.039-**
|
PATRICIA MAYUMI MITO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.148.158-**
|
JOÃO CARLOS GARDINI SANTOS
|
Gestor
|
|
***.222.178-**
|
PATRICIA BARROZO
|
Gestor
|
|
***.084.728-**
|
ANA CLAUDIA PINHEIRO SANTOS FAUSTINELLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.744.408-**
|
ALISSON RODOLFO LEITE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
