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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160020 - H MIL A MANAUS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160020 - H MIL A MANAUS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
Unidade Realizadora da Compra 160020 - H MIL A MANAUS
Número da Compra 00015/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 13.900.036/0001-73 - YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
Processo 64581031977202362
Objeto aquisição de material de consumo (Dietas Enterais e Parentais), para atender as necessidades da Farmácia do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
Informações Complementares
Vig. Início 23/04/2024
Vig. Fim 23/04/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 393.480,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 393.480,00
Valor Acumulado R$ 393.480,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/04/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581031977202362 23/04/2024 23/04/2025 393.480,00 1 393.480,00
18/10/2026 00002/2024 Termo de Encerramento 23/04/2024 23/04/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167020 2024NE002163 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.450,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE002185 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.600,00 13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE002410 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.369,00 32.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE002870 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.044,52 7.044,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE003100 A0004650100 - SAUDE COMPLEMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.244,00 35.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE001530 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.482,00 34.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DIETA ENTERAL 330000 0.06 19800.0000
Material DIETA ENTERAL 200000 0.06 12000.0000
Material DIETA ENTERAL 300000 0.29 87000.0000
Material DIETA ENTERAL 80000 0.85 68000.0000
Material DIETA ENTERAL 6000 3.8 22800.0000
Material DIETA ENTERAL 240000 0.23 55200.0000
Material DIETA ENTERAL 1000 51.3 51300.0000
Material DIETA ENTERAL 1000 51.98 51980.0000
Material ADAPTADOR USO MÉDICO 10000 2.54 25400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.267.540-** ALESSANDRO SARTORI THIES Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo