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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250025 - SMSA/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 250025 - SMSA/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 250025 - SMSA/MG
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.534.490/0003-82 - M5 SEGURANCA LTDA
Processo 25003.000755/2023-18
Objeto O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM MINAS GERAIS, DORAVANTE DENOMINADO SEMS/MG.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2024
Vig. Fim 02/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 779.471,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 64.955,92
Valor Acumulado R$ 1.876.017,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25003.000755/2023-18 02/05/2024 02/05/2025 715.555,20 25 28.622,21
22/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: REPACTUAR O VALOR CONTRATADO REFERENTE AS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA CCT 2024/2025, CALCULADO DO PERÍODO DE 01/2025 A 04/2025 E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 02/05/2025 A 02/05/2026, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS. 02/05/2025 02/05/2026 741.167,04 12 61.763,92
08/04/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO REFERENTE AS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA CCT 2026/2026 (01/2026 A 04/2026) E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES A. CONTAR DE 02/05/2026, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS A SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS 02/05/2026 02/05/2027 779.471,04 12 64.955,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250025 2026NE000014 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 145.770,26 61.763,92 0,00 84.006,34 0,00 0,00 0,00 0,00
250025 2026NE000036 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 142.489,10 -3,70 -12.630,72 155.123,52 0,00 0,00 0,00 0,00
250025 2025NE000023 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 250.431,20 0,00 0,00 250.431,20 0,00 0,00 0,00 0,00
250025 2025NE000038 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250025 2024NE000038 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 477.036,80 59.629,60 12.194,26 405.212,94 0,00 0,00 0,00 0,00
250025 2025NE000039 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 432.347,44 0,00 12.630,72 419.716,72 61.763,92 0,00 0,00 74.394,64
250025 2026NE000043 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 -64.955,92 48.424,64 16.531,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
97 2026-09-16 25003.000755/2023-18 2026-09-16 64955.92
76 2026 2026-07-13 25003.000755/2023-18 2026-07-13 64955.92
85 2026-08-20 25003.001015/2024-71 2026-08-20 64955.92
107 2026-10-15 25003.000755/2023-18 2026-10-16 64955.92
2025 83 2025-07-09 25003.000755/2023-18 2025-07-09 61763.92
2025 3 2025-01-10 25003.000755/2023-18 2025-01-10 59629.60
2025-29 2025-03-12 25003.000755/2023-18 2025-03-12 59629.60
2025/21 2025-02-10 25003.000755/2023-18 2025-02-13 59629.60
2025 44 2025-04-10 25003.000755/2023-18 2025-04-10 59629.60
2025/57 2025-05-06 25003.000755/2023-18 2025-05-06 11912.80
2025-64 2025-05-21 25003.000755/2023-18 2025-05-21 59629.60
2025/70 2025-06-09 25003.000755/2023-18 2025-06-09 61763.92
2025/102 2025-09-09 25003.000755/2023-18 2025-09-09 61763.92
2025/92 2025-08-12 25003.000755/2023-18 2025-08-12 61763.92
12 2026-01-09 25003.000755/2023-18 2026-01-09 61763.92
2025/109 2025-10-08 25003.000755/2023-18 2025-10-08 61763.92
2025 119 2025-11-17 25003.000755/2023-18 2025-11-17 61763.92
4 2025 2025-12-11 25003.000755/2023-18 2025-12-11 61763.92
29 2026-03-11 25003.000755/2023-18 2026-03-11 61763.92
21 2026-02-10 25003.000755/2023-18 2026-02-11 61763.92
42 2026-04-10 25003.000755/2023-18 2026-04-10 61763.92
54 2026-05-13 25003.000755/2023-18 2026-05-13 18964.96
53 2026-05-13 25003.000755/2023-18 2026-05-13 61763.92
68 2026 2026-06-15 25003.000755/2023-18 2026-06-15 64955.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA EELETRONICA (INTEGRADA) - 12H NOTURNAS - SAB/DOM/FERIADOS 1 64955.92 779471.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.791.636-** PAULO GERALDO DE OLIVEIRA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo