|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00022/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGDOC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
00190.112452/2018-81
|
|
Objeto
|
A PRESTAÇÃO, PELA EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, DE SERVIÇOS DE ENVIO DE BENS, COM OU SEM VALOR DECLARADO, E DOCUMENTOS, EM ÂMBITO NACIONAL, ABRANGENDO O RECEBIMENTO OU A COLETA, O TRANSPORTE E A ENTREGA AO DESTINATÁRIO, DORAVANTE DENOMINADOS ENCOMENDAS NACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOMINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E AS CONDIÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS
|
|
Informações Complementares
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
|
Vig. Início
|
21/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
21/12/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 281.467,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.455,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.355.732,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/12/2018
|
00040/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0040/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.112452/2018-81
|
21/12/2018
|
21/12/2023
|
56.284,34
|
12
|
4.690,36
|
|
05/04/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO CONTRATO N 40/2018, DEVIDO À INCLUSÃO DO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) MESES, SUBSTITUINDO-SE A REDAÇÃO DO ITEM 10.1 POR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO TÊM SEU VALOR ANUAL ESTIMADO EM R 56.293,50 (CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R 281.467,50 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA 60 (SESSENTA) MESES.
|
21/12/2018
|
21/12/2023
|
281.467,50
|
12
|
23.455,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2021NE000140
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.497,48
|
0,00
|
0,00
|
1.224,06
|
6.546,84
|
0,00
|
3.273,42
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000062
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.293,56
|
19.497,13
|
0,00
|
16.796,43
|
19.497,13
|
18.378,72
|
18.378,72
|
1.118,41
|
|
370003
|
2019NE800079
|
200201 - GESTAO E EXECUCAO DE LICITACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE800563
|
A3002 - VALE-TRANSPORTE NO EPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800026
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.043,00
|
55.315,89
|
0,00
|
14.727,11
|
874,15
|
0,00
|
0,00
|
874,15
|
|
370003
|
2021NE000055
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
281,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
563,10
|
0,00
|
281,55
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000035
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.293,56
|
0,00
|
0,00
|
34.966,41
|
5.968,29
|
0,00
|
0,00
|
5.968,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
323132
|
2023-03-06
|
00190.100018/2023-15
|
2023-03-15
|
2726.95
|
|
325053
|
2023-04-06
|
00190.112452/2018-81
|
2023-04-10
|
770.74
|
|
272364
|
2021-06-21
|
00190.100546/2021-11
|
2021-06-21
|
501.87
|
|
274740
|
2021-07-06
|
00190.100546/2021-11
|
2021-07-13
|
847.92
|
|
276813
|
2021-08-06
|
00190.100546/2021-11
|
2021-08-19
|
5285.92
|
|
261823
|
2021-02-08
|
00190.100546/2021-11
|
2021-02-12
|
2428.00
|
|
264456
|
2021-03-08
|
00190.100546/2021-11
|
2021-03-19
|
162.56
|
|
266965
|
2021-04-06
|
00190.100546/2021-11
|
2021-04-23
|
156.22
|
|
270004
|
2021-05-06
|
00190.100546/2021-11
|
2021-05-13
|
802.60
|
|
328266
|
2023-05-08
|
00190.112452/2018-81
|
2023-05-08
|
556.33
|
|
279525
|
2021-09-06
|
00190.100546/2021-11
|
2021-09-14
|
1012.75
|
|
282268
|
2021-10-06
|
00190.100546/2021-11
|
2021-10-15
|
1740.08
|
|
285042
|
2021-11-08
|
00190.100546/2021-11
|
2021-11-12
|
7225.16
|
|
287170
|
2021-12-08
|
00190.100546/2021-11
|
2021-12-13
|
753.98
|
|
290326
|
2022-01-07
|
00190.100546/2021-11
|
2022-01-17
|
427.56
|
|
299108
|
2022-05-09
|
00190.111174/2021-40
|
2022-05-15
|
1722.28
|
|
292600
|
2022-02-07
|
00190.111174/2021-40
|
2022-02-10
|
311.68
|
|
294364
|
2022-03-07
|
00190.111174/2021-40
|
2022-03-08
|
4736.86
|
|
297516
|
2022-04-06
|
00190.111174/2021-40
|
2022-04-11
|
5779.41
|
|
301314
|
2022-06-27
|
00190.111174/2021-40
|
2022-06-27
|
3141.79
|
|
303633
|
2022-07-07
|
00190.111174/2021-40
|
2022-07-11
|
2282.74
|
|
305829
|
2022-08-08
|
00190.112452/2018-81
|
2022-08-15
|
11299.18
|
|
308655
|
2022-09-09
|
00190.111174/2021-40
|
2022-09-16
|
0.00
|
|
311290
|
2022-10-07
|
00190.111174/2021-40
|
2022-10-18
|
0.00
|
|
313721
|
2022-11-07
|
00190.111174/2021-40
|
2022-11-16
|
0.00
|
|
315732
|
2022-12-06
|
00190.111174/2021-40
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
317779
|
2023-01-06
|
00190.111174/2021-40
|
2023-01-11
|
0.00
|
|
321340
|
2023-02-06
|
00190.100018/2023-15
|
2023-02-13
|
1583.26
|
|
330086
|
2023-06-07
|
00190.112452/2018-81
|
2023-06-07
|
685.67
|
|
332761
|
2023-07-10
|
00190.112452/2018-81
|
2023-07-10
|
478.02
|
|
334812
|
2023-08-07
|
00190.112452/2018-81
|
2023-08-07
|
3287.64
|
|
337730
|
2023-09-06
|
00190.112452/2018-81
|
2023-09-08
|
1262.77
|
|
339989
|
2023-10-09
|
00190.112452/2018-81
|
2023-10-09
|
3144.89
|
|
342431
|
2023-11-06
|
00190.112452/2018-81
|
2023-11-06
|
1461.78
|
|
344672
|
2023-12-06
|
00190.112452/2018-81
|
2023-12-06
|
838.38
|
|
348416
|
2024-01-19
|
00190.112452/2018-81
|
2024-01-19
|
1118.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1454
|
193.5815
|
281467.5010
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.255.689-**
|
LIGIA MARA LOBO RICHTER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.892.200-**
|
JOSÉ EVILÁSIO BARROS JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.324.836-**
|
AYUMI OCHIAI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.972.019-**
|
JEFFERSON DE FREITAS MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.586.851-**
|
LUCAS MEDEIROS SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
